关于芜湖市2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告——2013年1月6日在芜湖市第十五届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长 胡锡萍
各位代表：
受市人民政府委托，现将芜湖市2012年预算执行情况和2013年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年预算执行情况
2012年，面对复杂严峻的国内外经济形势，在市委的坚强领导下，芜湖市财政工作围绕市十四届人大六次会议批准的财政预算和工作目标，坚持以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，坚持稳中求进的总基调，认真落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，着力支持稳增长、调结构、惠民生、促和谐各项工作，促进经济社会平稳协调发展，全市财政收支预算执行情况总体良好。
（一）全市财政收支情况
2012年，全市财政总收入预计完成337.1亿元，为预算的103.9%，比上年增长（以下简称增长或下降）15.9%。其中：中央收入125.4亿元；出口退税32.8亿元；地方收入178.9亿元，为预算的111.8%，增长26.5%。在汇总收入中：四县完成95.5亿元；四区完成89.5亿元；安徽省江北产业集中区（以下简称集中区）完成1.8亿元；芜湖经济技术开发区（以下简称经开区）完成47.7亿元；市本级完成102.6亿元。全市财政支出预计289.5亿元，增长21.5%。预计执行数在年度决算后，可能还有一些变化。
（二）市级财政收支平衡情况
1.市本级财政收支平衡情况
2012年，市本级财政总收入预计完成102.6亿元，增长12.9%。其中：中央收入49.7亿元；出口退税17亿元；地方收入35.9亿元，为预算的117.4%，增长30.8%。
2012年，市本级财政支出预计完成109.8亿元。其中：上级补助支出53.7亿元；上年结转支出1.3亿元；当年批准预算支出54.8亿元，为调整预算的99.4%，同口径增长26.8%。其中，年度执行中经市人大常委会批准，地方政府债券转贷支出4.1亿元。
市本级当年批准预算支出中：支农支出3172万元，为预算的100%；科技三项费用支出5085万元，为预算的100%；教育支出92724万元，为调整预算的100%，增长89.5%。三项支出均符合法定要求。
2012年，市本级地方财政收入完成358877万元，中央税收返还80054万元，上级补助570506万元，区上解收入138464万元，地方政府债券转贷收入41000万元，调入资金34500万元，上年结转收入12932万元，收入合计1236333万元；市本级预算支出1098311万元，上解支出108045万元，补助区级支出11236万元，债券还本支出12400万元，支出合计1229992万元。安排预算稳定调节基金3303万元，年终结余3038万元，全部结转下年。
2.集中区财政收支平衡情况
2012年，集中区财政总收入预计完成1.8亿元，为预算的93.5%，下降50.8%。其中：中央收入0.1亿元；地方收入1.7亿元，为预算的114.7%，增长61.2%。
2012年，集中区财政预算支出预计完成7.2亿元。其中：上级补助支出5.5亿元；当年批准预算支出1.7亿元，为预算的100%。
2012年，集中区地方收入完成16980万元，上级补助55500万元，收入合计72480万元；集中区当年预算支出16980万元，上级补助专项支出55500万元，支出合计72480万元。收支平衡。
3.经开区财政收支平衡情况
2012年，经开区财政总收入预计完成47.7亿元，为预算的100.6%，增长19%。其中：中央收入19.9亿元；出口退税6.6亿元；地方收入21.2亿元，为预算的105.5%，增长20.6%。
2012年，经开区财政预算支出预计完成21.6亿元。其中：省专项补助支出1.9亿元；上年结转支出100万元；当年批准预算支出19.6亿元，为预算的106.9%。
2012年，经开区地方收入完成211989万元，中央税收返还16388万元，上级补助21036万元，上年滚存结余100万元，收入合计249513万元；经开区当年预算支出196200万元，省追加专项支出19691万元，上年结转支出100万元，上解支出33451万元，支出合计249442万元。收支相抵，结余71万元，全部结转下年。
（三）2012年主要工作
1.依法征收与减税降负并重，促进财政收入可持续增长。坚持依法治税、应收尽收和绝不收过头税原则，合理组织收入。建立综合治税体系，深化税源专业化管理改革，加强纳税评估，切实做好税收征管工作。建立非税收入管理考核制度，实现市、县、区非税收入信息管理全覆盖，切实提高非税收入征管水平。围绕可持续发展，不折不扣落实各项结构性减税政策，全年累计减、免、退税60.8亿元；竭尽可能减免缓收费，取消和暂缓4项行政事业性收费，工业园区继续实行零费制，继续减收缓交社会保险费，全年预计减缓收费7.2亿元；平稳实施交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税（以下简称营改增）试点，对改革后增加税负的试点纳税人出台财政扶持政策，保障试点纳税人不因改革增加税负。10月1日营改增税制转换后，全市兑付财政扶持资金7810万元，90.1%试点纳税人直接减负937万元。
2.发挥财政杠杆作用，支持经济结构调整和发展方式转变。出台关于促进经济平稳较快发展的43条实施意见，加大政策措施落实力度，促进经济平稳较快发展。集中财力全力支持战略性新兴产业发展，重点培育和发展汽车及装备制造首位产业。支持中小企业加大研发投入、提升装备水平、提高出口产品竞争力，推进各类“小巨人”企业培育计划实施，完善服务业发展财政扶持政策，加快各类涉企奖扶和引导资金兑付，2012年全市兑付各类企业奖补资金35.1亿元。着力改善融资服务，将民强担保（集团）公司注册资本金增至10亿元，发挥政府性担保机构作用，对符合条件的中小企业继续实施免费担保，努力缓解中小企业融资难、融资成本高的问题，2012年为中小企业担保贷款39亿元；完善金融考核办法和政府性存款与银行贷款挂钩办法，促进银行加大信贷，控制银行利率上浮，2012年底金融机构本外币贷款余额1726亿元，增长20.4%；制定企业债、担保补偿等鼓励政策，促进企业多渠道融资。加大企业股权和分红激励试点工作力度，出台7个配套文件，23户企业纳入首批股权和分红激励培育范围，其中5户企业进入实施阶段。制定鼓励采购地产品政策，将56户企业、58种产品纳入地产品政府采购目录。落实“人才特区”政策措施，加快引进创新创业领军人才，2012年兑付人才奖励资金1235万元。支持科博会、电缆交易博览会等会展平台建设，深度拓展经济发展空间。
3.多渠道增加江北地区投入，强力推进拥江发展战略实施 。制定加快建设江北、推进拥江发展的财税政策，对江北地区的民生工程、社会事业和基础设施项目实行差别补助，自2012年起5年内，江北地区上述项目市级资金配套标准比其他地区提高15%以上。市级农林水、教育、卫生、文化、体育和社会保障等方面项目资金安排重点向江北薄弱地区倾斜。全年市级安排江北地区各类项目资金1.6亿元，提供注资、融资担保及借款8.9亿元。建立市与集中区财政体制，区内所有税收全部归属集中区，支持集中区加快发展。按照同城同待遇原则，提高无为县、沈巷镇惠民政策补助标准，新增支出实行专项补助，支持无为县、沈巷镇发展。加大无为西部山区和革命老区扶贫开发力度，继续实施“产业扶贫”，促进贫困地区加快发展。
4.加大“三农”和社会事业建设投入，切实保障和改善民生。按照积极而为、量力而行原则，精心实施39项民生工程，2012年，全市民生工程政府性投入完成71亿元，占计划的103%。积极实施城乡居民收入倍增规划，加快构建城乡居民收入较快增长多元支撑体系，建立与经济增长相适应的收入增长机制，切实提高城乡居民特别是中低收入群体的收入水平。2012年，全市城镇居民人均可支配收入24550元，增长14%；农民人均纯收入9760元，增长16 %。大力支持美好乡村建设，全市多渠道筹集资金1.7亿元，切实保障59个美好乡村示范点资金需求。支持农田水利、农村公路等基础设施建设，增加农业科技投入，继续实施粮食直补等各类涉农政策，推进国家农田水利建设投资和建管体制改革试点县建设，拓展政策性农业保险范围，推进村级公益事业一事一议财政奖补。2012年，全市农林水事务支出22.3亿元，增长10%。认真落实教育财政投入政策，完善义务教育经费保障机制，支持学前教育发展，推进高校优化整合，加大校舍安全改造力度，加强职业教育建设，促进教育均衡发展。2012年，全市教育支出50.8亿元，增长42.3%。完善社会保障体系，落实企业退休人员养老金调标待遇，稳步提高城乡居民最低生活保障标准、困难群众救助标准，建立高龄老人津贴制度，扩大失业保险基金使用范围。加大财政贴息力度，撬动银行发放小额担保贷款10亿元，增长1.2倍，支持城乡居民创业。2012年，全市社会保障和就业支出26.2亿元，增长21%。建立健全文化投入稳定增长机制，加快基层公共文化服务体系建设，支持文化产业发展。2012年，全市文化体育与传媒支出4亿元，增长33.3%。多渠道筹措资金，加快保障性安居工程建设。2012年，全市保障性住房支出30.3亿元，增长74.1%。
5.支持节能减排和环境保护工程实施，促进优美芜湖建设。安排3.3亿元，支持节能和新能源汽车推广应用。安排1.3亿元，支持金太阳示范、太阳能光电建筑应用等节能降耗项目建设，加快可再生能源发展。安排2.9亿元，支持污水处理与雨污分流工程建设，推进污染防治。安排1788万元，支持餐厨废弃物资源化利用和无害化处理，推进废弃物收运和利用体系建设。安排363万元，淘汰落后产能企业4户。安排1.9亿元，实施亩均税收贡献奖励政策，鼓励企业建设多层厂房，促进节约集约用地。安排6.5亿元，支持神山森林公园、大阳垾湿地公园等城市公园建设，打造生态园林城市。安排1.3亿元，支持建成公共自行车租赁系统，引导绿色出行，加快低碳城市建设。
6.优化国有资产管理体系，加强国有资产监管。制定国有企业经营业绩目标考核方案，市属23户国有企业签订目标责任书，强化国有企业激励和约束机制。建立国有企业财务会计信息报送制度，加强国有企业财务和资产动态监管。建立市属国有企业新任负责人履职谈话制度，进一步完善监督制度体系。将市交投公司注册资本金增至55亿元，增强交通建设融资能力。推进报业、广电和奥体等市属企业集团重组，促进企业做大做强。对行政事业单位国有资产实施分类监管，完善行政事业单位国有资产监管体系。合理调配市直行政事业单位办公用房，盘活存量资产，努力实现资产效益最大化。建立国有资产评估审计确认机制，规范国有产权交易行为。加强央企对接，2012年，与央企合作签约项目49个，总投资610亿元。
7.深化财政管理改革，提升财政科学化精细化管理水平。改进财税政策兑付流程，将申报方式由向部门申报调整到市政务服务中心窗口统一申报受理，奖补资金由市财政统一兑付，并实行政务服务中心红黄牌督办制度，进一步提高涉企奖补资金兑付效率。支持医药卫生体制改革，建立公立医院补偿机制，加强公立医院成本管理，探索建立公立医院国有资产绩效考核机制，出台大病医疗补充保险办法。2012年，市财政安排公立医院改革投入2.8亿元，增长53%。加强政府性债务管理，做好政法、教育和卫生债务化解准备工作。深化政府采购制度改革，推行网上竞价，提高采购效率。完善中介服务招投标制度，对政府性投资项目中介服务机构实行公开招标，科学确定收费费率，规范项目环评、工程量清单编制、工程监理等领域中介服务行为。牢固树立勤俭节约意识，出台机关厉行节约管理办法，制定38条节支措施，从节约用电用水、精简会议和削减公务接待等六个方面，在行政事业单位开展厉行节约活动，严格控制行政成本。合理安排地债资金和超收财力，重点用于政策性刚性支出、民生、重点项目和偿债准备。推行公务卡制度改革，制定改革方案和配套措施，启动公务卡结算工作。推进农村综合改革，制定村级民生工程公益事业设施运行维护办法，完善村级组织运转经费保障机制，推进农村社会建设。
8.加强财政监督检查，推进财政监督体系建设。加强市直预算单位财务管理，全面开展财务检查，对63户单位进行重点检查。加大财政专户清理整顿力度，规范财政专户管理，全市撤销财政专户104个，撤销率达38%。扩大市直机关会计代理核算范围，84户市直单位纳入代理核算，建立联席会议制度，加强代理核算单位财务管理和服务。深化公务用车专项治理，完成党政机关公务用车治理工作，开展执法用车治理，并将公车治理全面延伸到市直所有事业单位、市属国有企业及各类二级机构，实现公务用车治理全覆盖。加强会计中介监管，对22家代理记账机构开展年度审查，规范财务中介机构发展。加强乡镇财政资金监管，认真落实乡镇财政资金监管制度，将所有财政性资金纳入监管范围，实行公开公示、抽查巡查。
各位代表，刚刚过去的2012年，全市财政预算和各项目标任务圆满完成，财政收支规模进一步扩大，支出结构进一步优化，重点支出保障有力，财政管理改革不断深化，公共财政体系进一步健全，财政服务经济发展和维护社会和谐稳定的能力进一步增强。在取得成绩的同时，我们也清醒地认识到，在预算执行中还存在一些矛盾和问题，主要表现在：财政收支矛盾仍然比较突出，财政管理精细化水平有待提高，财政绩效管理还需强化。对此，我们将高度重视，在今后的工作中认真研究，努力加以解决。
二、2013年财政预算安排
当前，经济发展形势仍然十分复杂，对财政的影响仍在持续。在收入方面，由于经济增长速度放缓，企业发展面临很多困难，价格涨幅回落，加上实施营改增等结构性减税政策，直接影响财政收入的增长；在支出方面，继续加大民生工程投入，推进拥江发展战略实施，支持重大项目建设，都需要进一步增加财政支出，财政收支平衡的压力进一步加大。
2013年，芜湖市财政预算工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，继续落实积极的财政政策，充分发挥财政职能作用，推进经济结构调整和发展方式转变，优化财政支出结构，切实保障和改善民生，坚持厉行节约，严格控制一般性支出，加强绩效管理，提高政府资金使用效率，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）全市财政收支安排
2013年，按照积极稳妥原则，结合国家宏观调控政策及芜湖市经济发展实际，全市财政总收入安排380.9亿元，增长13%。其中：中央收入144亿元；出口退税36.3亿元；地方收入200.6亿元，增长12.1%。2013年全市财政支出327亿元，增长13%。
以上数据，根据县、区人代会批准数据汇总后可能还会有一些变化。
（二）市级预算收支安排
1.市本级财政收支安排
2013年，市本级财政总收入安排114.9亿元，增长12%。其中：中央收入56.4亿元；出口退税19亿元；地方收入39.5亿元，增长10.1%。
2013年，市本级财政支出安排109.6亿元，其中：省专项补助支出56亿元，当年预算支出53.6亿元，下降2.7%，剔除上年地方政府债券转贷支出，同口径增长5.7%。当年预算支出中：支农支出3362万元，增长6%；科技三项费用支出5390万元，增长6%；教育支出98247万元，增长6%。三项支出均达到法定要求。
2013年，市本级地方财政收入395250万元，中央税收返还 81030万元，上级补助595600万元，区上解收入143000万元，调入资金17816万元，收入合计1232696万元；市本级预算支出1095696万元，上解支出110600万元，补助区级支出3000万元，债劵还本支出23400万元，支出合计1232696万元。收支平衡。
2.集中区财政收支安排
2013年，集中区财政总收入2.7亿元，增长54.3%。其中：中央收入0.7亿元；地方收入2亿元，增长17.8%。2013年，集中区财政支出安排7.3亿元，增长0.7%。
2013年，集中区地方收入20000万元，上级补助53000万元，收入合计73000万元。集中区当年财政支出20000万元，省追加专项支出53000万元，支出合计73000万元。收支平衡。
3.经开区财政收支安排
2013年，经开区财政总收入52.9亿元，同口径增长13%。其中：中央收入26.2亿元；出口退税3.5亿元；地方收入23.2亿元，增长9.6%。2013年，经开区财政支出安排21.9亿元，增长11.7%。
2013年，经开区地方收入232430万元，加中央税收返还16779万元，上级补助16345万元，上年滚存结余71万元，收入合计265625万元。经开区当年财政支出219144万元，省追加专项支出15000万元，上年结转支出71万元，上解支出31410万元，支出合计265625万元。收支平衡。
（三）2013年重点工作
1.努力实现财政收入平稳增长。充分发挥皖江城市带承接产业转移示范区、合芜蚌自主创新综合试验区战略平台政策优势，加大招商引资和财源培植力度，培育和开辟新的财源。密切关注经济发展走势、宏观经济政策和财税政策变化，加强税源分析，合理把握收入节奏，努力保持财政收入增长与经济增长相适应。完善综合治税平台功能，逐步拓展监控范围，推进多部门综合治税体系建设。根据国家统一部署，稳步推进营改增试点工作，积极引导和帮助企业实施主辅分离，及时兑现过渡期财政扶持政策，充分发挥营改增政策效益。完善非税收入信息平台建设，加强非税收入征管。
2.积极支持经济持续健康发展。开展财税扶持政策执行情况绩效评价，优化政策组合，提高政策的针对性和有效性。研究战略性新兴产业发展动态，统筹安排战略性新兴产业发展专项资金，集中财力办大事，重点支持首位产业加快发展。积极落实稳增长政策措施，继续实施结构性减税和减缓收费政策，加强政策宣传和辅导，加快资金拨付，缓解企业困难，增强企业发展信心。积极落实拥江发展财税政策，加快江北地区建设发展，推进拥江发展战略实施。进一步完善政府性资金管理体系，实行资金统管，集中调度，充分发挥政府性资金聚集效益和使用效率，支持重点项目建设。落实企业发债补助政策，完善政府性担保机构风险补偿办法，支持政府性融资平台发债和融资，进一步拓宽融资渠道。加强国家财政、货币、产业等政策跟踪研究，结合实际做好政策的承接和贯彻落实工作，积极争取上级政策资金支持，努力抢占发展先机。
3.全力实施民生工程和城乡居民收入倍增规划。公开征集群众意见，按照“普惠、适度、求实”原则，科学安排2013年民生工程项目。坚持“一紧一松”财政政策，优化财政支出结构，进一步加大财政民生投入。认真组织实施民生工程项目，完善项目后续管理制度，加强建成项目管养，确保民生工程长久发挥效益。实行民生工程有奖举报制度，将民生工程工作纳入政风评议，完善民生工程监督机制，切实提高人民群众对民生工程政策的知晓度和满意率。根据国家收入分配体制改革总体方案，完善促进芜湖市居民增收政策体系，重点促进中低收入群体提高收入水平。降低创业扶持资金政策门槛，扩大创业扶持范围，加大创业扶持力度，推进创业富民。巩固和完善基层医疗卫生机构综合改革，推进实施县级公立医院综合改革。加大各级各类涉农资金整合力度，建立健全多元化投入机制，支持美好乡村建设和森林增长工程实施，推进农业产业化，促进农民增收。
4.深化财政科学化精细化管理。认真贯彻落实中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定，树立过紧日子思想，坚持厉行节约，严格控制一般性支出增长。进一步清理和规范财政专户、行政事业单位账户管理，确保财政资金安全。进一步深化国库集中收付制度改革，全面实施公务卡制度。完善争取投入鼓励政策，优化经费供给激励机制。建立财政涉企补助资金第三方审核机制，继续开展重点支出项目绩效评价，提高财政资金使用效率。推进财政经费供给方式改革，推行购买服务方式完成社会管理和服务职能，优化财政资金配置使用效率。建立政府性债务信息监控系统，加强分类管理，明晰债务主体，理顺债务关系，优化债务结构，增加偿债资金规模，建立县区政府债务约谈制度，切实防范政府债务风险。做好财政预决算和部门预决算公开工作，认真接受各方面监督。加强社保基金、土地出让金和国有资本经营预算收支管理，推进政府性收支预算体系建设。加强干部队伍财税知识培训，提高干部队伍理解和应用政策的能力。加强乡镇财政监管机制建设，开展涉农补贴资金经常性监督检查，确保强农惠农富农政策落实。加强企业财务制度培训和监管，提高企业会计信息质量。
5.完善国有资产监管体系。加强市属公立医院国有资产管理，建立公立医院资产配置、使用及处置全过程管理制度，实施公立医院资产管理绩效考核，完善公立医院（医疗集团）总会计师委派制。建立多部门会商机制，加强行政事业单位资产处置拍卖管理，进一步规范行政事业单位资产处置行为。继续清理行政事业单位房产土地，根据不同资产特点，实行分类管理，最大限度发挥资产融资效益。完善市属国有企业绩效考核体系，合理设置考核指标，认真做好绩效考核工作。加强国有企业财务、用人、用车、工资、重大资产处置等重点事项监管，完善公司法人治理结构，实行工资收入与绩效考核挂钩，促进国有资产保值增值。
各位代表，做好2013年的财政工作，任务艰巨，责任重大，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，按照本次大会的要求，坚定信心，攻坚克难，务实创新，扎实工作，持续保持财政经济良性发展势头，为建设创新、优美、和谐、幸福新芜湖作出应有贡献！
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