关于2012年预算执行情况和2013年预算草案的报告（摘要）市财政局
一、2012年预算执行情况
2012年，全市财政总收入83亿元，比上年增加19亿元，增长29.6%，完成预算的107.7%。地方财政收入53.3亿元，比上年增加14.3亿元，增长36.8%。全市财政支出192.9亿元，比上年增加36.2亿元，增长23.1%，完成预算的114.7%。
市级财政总收入21亿元，比上年增加5.1亿元，增长32.3%,完成预算的115.1%。市级地方财政收入14.1亿元，比上年增加4.3亿元，增长44.4%，完成预算的132.1%。市级财政支出33.5亿元，比上年增加11.3亿元，增长51.2%，完成预算的100.2%。
全市年终滚存结余6亿元，其中：结转下年支出5.9亿元，净结余0.1亿元。市级年终滚存结余3.3亿元，其中：结转下年支出3.2亿元，净结余0.1亿元。上述预算执行数字在决算编制汇总后，还会有些变化。
2012年预算执行主要特点：
（一）财政实力持续增强，重点支出切实保障
2012年，全市财政收入连跨两个十亿元台阶，实现83亿元。地方财政收入突破50亿元大关，实现53亿元，占财政收入的63.8%，可用财力较快增长。税收对财政收入拉动作用明显，税收收入占财政总收入的80.7%。全市财政支出完成192.9亿元，连跨四个十亿元台阶，比上年增加36.2亿元，增长23.1%。财政民生支出完成155.1亿元，占财政支出的80.4%。
（二）职能作用充分发挥，促进发展措施得力
认真落实积极财政政策，努力增加有效投入，稳定经济增长。一是努力增加政府公共投资。市财政直接投入3.45亿元，支持重点项目建设。二是全力支持经济发展。积极申报争取上级各类扶持经济发展资金28.4亿元，带动全市固定资产投资较快增长。争取财政部代理发行地方政府债券2.06亿元，有效弥补了部分项目资金缺口。三是积极拉动消费需求增长。用足用活家电下乡和以旧换新政策，兑付财政补贴资金2.9亿元，拉动市场销售22.9亿元，繁荣和发展了农村消费市场。
（三）惠农政策全面落实，统筹发展步伐加快
2012年全市农林水事务支出31.5亿元，比上年增加8.2亿元，增长35%，高于财政总支出增幅11.9个百分点，有力促进了农村各项事业发展。
（四）民生投入显著增加，社会保障更加有力
2012年，全市民生支出155.1亿元，增长24.7%，高于同期财政支出增幅1.6个百分点。其中，33项民生工程投入资金55.6亿元，比上年增加13亿元，增长30.5%。
（五）财政改革全面深化，管理水平不断提高
着力强化预算编制和执行管理，预算编制水平不断提高，预算支出的及时性、均衡性和有效性显著增强。稳步推进预算绩效管理，着力提升财政资金使用绩效。继续完善国库集中支付制度改革，基本实现财政性资金全覆盖。
二、2013年财政预算安排
（一）公共财政预算
全市预算：全市代编预算财政总收入计划95.5亿元，比上年增长15%。财政支出210亿元，比上年增加17亿元，增长8.8%。
市本级预算：财政总收入预算安排24.1亿元，比上年收入完成数增长15%。地方财政收入14.1亿元，比上年预算增加3.4亿元。
（二）政府性基金预算安排情况
2013年，市级政府性基金预算收入127398万元，比上年增加11579万元，增长10%。其中：国有土地使用权出让收入111000万元，城市基础设施配套费收入4365万元，地方教育附加收入1800万元，地方水利建设基金收入435万元。市级政府性基金预算支出189853万元，比上年增加72760万元，增长62.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排支出160000万元，主要用于征地拆迁补偿成本性支出、城市建设支出、廉租住房支出和交投扩充资本金等；城市基础设施配套费安排支出5804万元；地方教育费附加安排支出2776万元；水利基金安排支出5435万元。政府性基金滚存结余6643万元。
三、2013年财政主要工作
（一）充分发挥财政职能作用，着力促进经济健康发展
一是认真落实结构性减税政策。扎实推进营改增试点工作，落实过渡时期财政扶持政策，促进服务业更好发展。落实提高增值税、营业税起征点和对小型微型企业的所得税优惠政策，激发中小企业发展活力。落实支持物流企业大宗商品仓储设施用地的城镇土地使用税政策，对蔬菜批发零售免征增值税，降低物流成本。清理行政事业性收费，对于法律明文规定的涉企行政事业性收费，原则上由财政等部门征收，严格实行“收支两条线”。二是努力增加财政有效投入。积极争取上级各类资金，统筹安排使用工业五年扩展、白酒产业振兴、科技创新、节能减排、出口补贴等专项资金，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的放大和引导作用，带动更多社会资金投入到生产领域，为实现经济持续健康发展提供必要的财政支持。
（二）切实加强预算执行管理，确保财政收支目标完成
一是抓好预算收入组织工作。自觉把组织收入当作一项重要工作纳入重要日程，切实放在心上，抓在手里，明确责任，抓好落实。密切关注宏观经济形势和税收政策变化，发挥综合治税平台作用，加强收入分析，创新征管方式，细化征管措施，严防跑冒滴漏，做到应收尽收。密切关注收入进度，更加注重收入调度，强化收入时间节点控制，立足于提前完成任务，逐月分解落实任务，实现以月保季，以季保年，确保全年收入目标任务完成。二是加强预算支出管理。强化部门预算执行主体责任，灵活采取会商、约谈、通报等方式，督促协调有关部门切实加快项目实施进度，提高预算执行的均衡性和有效性。
（三）持续加大财政民生投入，全力推动和谐宿州建设
一是努力提高财政民生支出比重。积极调整优化财政支出结构，保证新增支出更多向教育、医疗、社会保障与就业等民生领域倾斜，保证财政民生支出占财政支出的比重逐步提高。二是稳步实施民生工程。积极完善协调推进、督促检查和考核奖惩等措施，创新管理新机制，最大限度提高工程实施效果，不断提高人民群众的满意度。在保证省33项民生工程高质量完成的基础上，按照积极而为，量力而行的原则，努力通过压缩一般性支出，优化支出结构，挤出更多资金，用于支持政府办好惠民实事，让更多群众享受改革发展成果。
（四）全面落实惠农强农政策，着力支持美好乡村建设
一是及时足额落实美好乡村建设专项资金，保证2013年各级财政投入美好乡村建设资金总额不低于1亿元。二是突出做好各类涉农资金整合。积极协调相关部门，统筹进行各类涉农资金整合，集中用于美好乡村建设。更加注重发挥财政政策的导向作用，综合运用贴息、奖补等政策，带动社会资本投入美好乡村建设，建立以财政资金为引导、以农民投资投劳为主体、社会资本广泛参与的多元化投资体系，为美好乡村建设提供更多财力支撑。三是切实加强涉农资金监管。充分发挥基层财政一线监督的优势，夯实惠农补贴政策基础，构筑“一卡通”发放绿色通道。进一步健全制度，明确分工，落实责任，保证项目建设资金使用规范、渠道通畅、效益明显。
（五）继续深化财政管理改革，着力推进财政科学发展
加快启动国有资本经营预算，建立健全政府预算体系。继续深化预算管理制度改革，加强预算编制管理，强化预算执行管理，推进预算绩效管理，全面提升预算管理水平，提高财政支出绩效。继续推进国库集中收付制度改革，完善单一帐户体系，全面实行公务卡制度，建立覆盖各级财政的预算执行动态监控系统。持续加大对集中采购目录以及公开招标执行情况的监督检查力度，进一步规范政府采购行为。
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