发挥财政职能作用促进县域经济发展——肥东县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算报告解读

肥东晨刊 2014-01-06 23:02 大字

1月6日，县十六届人大三次会议关于肥东县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算的报告，用一串串的数字介绍了2013年财政预算执行情况以及2014财政预算安排内容。

2013年：预算执行情况良好

2012年12月18日，经县十六届人大第二次会议审议批准，2013年全县公共财政收入预算数为316960万元，其中：地方财政收入210672万元，上划中央收入106288万元。全县公共财政可用财力为255684万元（其中：地方财政收入210672万元，上级财政转移支付收入45012万元），支出预算数为255634万元。受财政收入结构和上级转移支付变化的影响，2013年12月12日经县十六届人大常委会第十五次会议审议通过，全县公共财政收入预算调整为317000万元，公共财政支出预算调整为408701万元。

2013年全县公共财政收入实际完成318211万元，较上年实绩增收34639万元，增长12.2%，其中：地方财政收入完成232962万元，上划中央收入完成85249万元。全县公共财政预算可用财力为449532万元，其中：地方财政收入232962万元，上级财政转移支付181783万元，调入财政存量资金11473万元，上年滚存结余7414万元。全年完成公共财政预算支出为437189万元，较上年实绩增长8.7%；债务还本支出5900万元，超基数出口退税上解省支出332万元；收支相抵，年终滚存结余6111万元，其中：结转下年支出3200万元，净结余2911万元。

总体来看，2013年全县财政预算执行情况较好，其主要特点有：

（一）强化财税征管，财政收入实现新突破。积极开展税源调查，实现应收尽收。全年财政收入突破30亿元大关，达31.82亿元。全年税收收入完成261881万元，占财政收入比重达82.3%,收入质量进一步提高；全年地方财政收入完成23.3亿元，较年初预算超收2.23亿元；全年地方公共财政预算可用财力规模达44.95亿元，财政综合实力持续增强。

（二）大力改善民生，支出绩效取得新提高。深入推进节约型机关建设，全县“三公经费”同比下降19%，实现民生及社会事业发展支出343531万元，占公共财政预算支出的79%。优先保障教育发展，全年教育支出达87402万元。扎实推进农业现代化进程，全年“三农”投入达72714万元。着力提升社会保障水平，全年实现社会保障和就业支出47974万元。大力支持医疗卫生事业改革发展。全年医疗卫生投入达51076万元；全面实施基本药物制度，药品价格降幅达30%；将城市低保对象医疗救助年度封顶线由10000元提到15000元，重点优抚对象医疗救助年度封顶线提到20000元；投入资金900万元，促进医疗卫生事业健康发展。全力保障民生工程建设，全实施53项民生工程，投入资金达14亿元；拨付民生工程管护资金1326万元，确保民生工程效益持久发挥。

（三）充分发挥财政职能，服务发展迈上新台阶。全年共争取上级各类补助资金181783万元，有力支持了县域经济发展。全年实现融资10.1亿元，为全县基础设施和重点项目建设提供强有力的资金保障。全力支持企业发展，拨付各类奖扶资金3亿元，有效改善了企业融资环境。统筹促进乡镇发展，全年拨付乡镇、开发园区税收分成资金35901万元；全年拨付村组干部报酬、村级运转经费等资金4126万元，有效保障农村基层正常运转，推动城乡协调发展。

（四）全面提升管理水平，财政改革取得新进展。深化部门预算改革，积极推进部门预算公开工作，及时公开37个部门“三公经费”预算拨款数。深化国库集中支付制度改革。完善公务卡制度，控制行政事业单位现金支付比例；建立健全国库集中支付动态监控机制，确保资金支付安全；加强财政支出调度和结转结余资金清理力度，提高支出均衡性；继续推进国库集中支付改革，实现国库集中支付单位全覆盖；全面开展行政事业单位银行账户，收缴资金5.25亿元，激活存量资金1.15亿元；着力促进财政专户资金保值增值，全年增加政府利息收入700万元。完善政府采购制度。全年完成政府采购资金17.93亿元，节约采购资金6.07亿元。深化预算绩效管理，完善财政监督体系，全年组织开展财政综合检查10次和专项检查8次，追缴国库收入50万元，追回多报预算18.4万元，督促缴纳营业税税款7.1万元，行政处罚罚没4.2万元，查获小金库1个，促进了财政财务工作的规范运行。

2014年:坚持厉行节约集中财力办大事

2014年编制预算的总体思想：全面贯彻党的十八大和十八届三中全会精神，以科学发展观为指导，围绕县委、县政府确定的重点项目和中心工作，坚持厉行节约，集中财力办大事原则，转变财政投入方式，着力稳增长、调结构、惠民生、促改革、强管理，努力提高财政资金使用绩效。

按照“统筹安排、以收定支、收支平衡、略有结余”的原则，综合考量影响我县经济社会发展和财政收支的各项因素，建议：

2014年全县公共财政预算收入安排为353000万元，较2013年实绩增长11％。其中：上划中央收入112000万元，地方收入241000万元。

根据当年财政收入安排情况和现行财政体制，测算全县当年公共财政预算可用财力为347223万元。其中：地方财政收入241000万元，上级财力性转移支付46913万元，提前告知转移支付53199万元，2013年滚存结余6111万元。

2014年全县公共财政预算支出安排为347178万元。收支相抵，结余45万元。

为顺利完成2014年预算收支任务，将重点做好以下四个方面工作。

（一）加强财政收入管理，实现收入稳步增长。坚持做大收入规模和提高收入质量并重，认真落实财税征管措施，加强形势分析，堵塞收入漏洞。落实目标责任保增收，明确部门责任，细化收入任务，加强部门协作，充分调动各级各部门发展经济、培植涵养财源和组织收入的积极性，最大限度减少收入流失。强化税源监控保增收，完善重点税源重点跟踪、零散税源有效控管制度，加大对房地产开发、建筑安装等重点行业税收征管力度，确保税收收入稳步增长。加强非税管理不漏收，健全非税收入征管机制，完善行政事业国有资产有偿使用制度，强化“以票控收”等征管措施，确保非税收入应收尽收，及时足额入库。

（二）优化财政支出结构，保障重点领域需求。按照公共财政要求，进一步调整优化支出结构，集中财力加大教育、社保、科技、文化、卫生、计划生育等方面投入，持续改善民生。认真贯彻落实各级关于厉行节约的各项政策规定，严格依照定员定额等标准核定单位人员和公用经费支出预算，大力压缩一般性支出，切实降低行政运行成本，确保2014年公用经费定额标准降低5%，招待费降低10%。认真执行各项涉农惠农财政补贴政策，切实加强补贴资金的监督管理，严格执行“一卡通”发放。进一步整合资金，加大农业基础设施建设投入力度，大力支持现代农业发展和美好乡村、新型城镇化试点基础设施建设，持续改善农村生产生活条件，促进农业增效、农民增收。

（三）实施财政精细化管理，提高资金使用绩效。加强和改进财政监督，抓好“小金库”专项治理工作，巩固治理成效；建立健全财政内部控管机制，自觉接受社会监督；扎实开展会计信息质量检查，从源头上防治腐败；积极开展财政财务大检查，重点查处坐收坐支、违规采购等各种违反财经纪律的行为。完善国有资产管理制度，推进资产管理信息系统的建设和应用，规范处置、出租、出借行政事业单位国有资产，防止国有资产流失和浪费。深入推行绩效评价，提升财政科学化、精细化管理水平，着力加强对教育、农业、社保等重点项目资金的专项检查和绩效评价，切实发挥好财政资金的保障和支持效益。强化债务监管，加强政府融资贷款资金管理，完善债务风险防范预警机制，对债务实行动态监测、评估和计划管理，降低政府债务风险。

（四）加大财政改革力度，构建科学管理体系。积极稳妥推进各项财税改革，提升财政管理科学化水平。深化财税领域改革，扩大“营改增”试点范围，足额拨付财政扶持资金，确保税制转换顺利完成；继续落实行政性收费减免政策，优化园区投资环境，助推县域经济发展。推进部门预算改革，细化和规范项目预算，完善预算管理与绩效管理、政府采购管理和行政事业单位资产管理有机结合机制；全面推进财政预决算公开工作，提高预算编制和执行的透明度。完善国库集中支付制度，将所有财政性资金纳入集中支付范围，实现财政资金全覆盖；规范财政专户管理，提高财政资金直接支付比例，切实做好政府采购、工资统发和财政专户资金集中支付等工作；规范国库单一账户体系，加强银行账户管理。落实农村综合配套改革，完善村组干部薪酬和村级运转经费保障机制，积极抓好“一事一议”财政奖补工作，大力推进村级公益事业发展。加强财政“两基”管理和干部队伍建设，巩固乡镇财政规范化创建成果，强化乡镇财政人员政治业务培训，提升乡镇财政管理质量和水平，促进乡镇财政健康发展。

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