关于淄博市2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告(摘要) ——2014年1月10日在淄博市第十四届人民代表大会第三次会议上市财政局局长 卜德兰
一、2013年预算执行情况
2013年,全市公共财政预算收入273.07亿元,完成预算的100.1%,增长7.11%。公共财政预算支出228.29亿元,完成预算的100.99%,增长6.2%。公共财政预算总支出324.17亿元,增长11.44%；收支相抵,累计净结余7912万元。
市级公共财政预算收入47.74亿元,完成预算的104.93%,增长9.59%。公共财政预算支出55.73亿元,完成预算的101.33%,增长6.3%。公共财政预算总支出75.1亿元,增长12.15%；收支相抵,累计净结余3211万元。
全市政府性基金预算收入188.49亿元,完成预算的134.89%,增长83%。政府性基金支出194.36亿元,完成预算的136.85%,增长93.1%。
市级政府性基金预算收入64.65亿元,完成预算的120.89%,增长51.41%。政府性基金支出64.16亿元,完成预算的115.04%,增长54.64%。
——优化财政收入结构,提升财政经济发展质量。把增加税收作为组织收入的核心,加大征管力度,进一步提高了收入质量。全市公共财政预算收入中,税收收入达到200.7亿元,增长11.02%,占公共财政预算收入的比重为73.5%,比上年提高2.59个百分点。
——优化财政激励政策,推动经济发展方式转变。深入推进结构性减税,启动实施“营改增”试点,全面落实各项税收优惠政策,降低企业和社会税收负担131.86亿元。加大对传统产业改造提升、战略性新兴产业和高端服务业发展的支持力度,全市经济建设性支出81.92亿元,增长9.06%。
——优化财政支出结构,增强财政保障能力。全市预算内“三农”支出82亿元,增长14.28%,有力促进了农业增效、农民增收、农村繁荣。全市财政用于民生方面的支出184.81亿元,增长10.7%,占总支出的比重为57.01%,比上年提高0.18个百分点,基本构建起全覆盖、保基本、多层次、可持续的民生保障体系。
——创新投融资机制和国有资产监管运营方式,推进新型城镇化进程、增强国有经济活力。积极实施多元化融资战略,为重点项目建设提供了有力的资金支持,新淄博·大都市建设取得积极进展。大力盘活政府资源资产,对政府性资产归集整合、统筹运营,提高了公益性资产的使用效能和收益水平。加强国有资产监管运营,推动了国有企业发展壮大,确保了国有资产保值增值。
——创新管理机制,推进财政科学化精细化管理。市以下财政体制改革顺利实施,促进了新增财力在级次之间、地区之间合理分配。预算管理改革不断深化,预决算和“三公经费”公开前期准备工作扎实有序推进。继续深化国库集中支付、公务卡改革,财政资金运行机制更加安全规范高效。制度建设取得新进展,财政资金监管的制度框架和业务规程更加完善。加强预算绩效管理,财政管理效率和规范化程度进一步提高。加强行政事业单位国有资产管理,国有资产管理效能进一步提升。加强财政监督,维护了良好的财经秩序。
——创新财政服务机制,优化营商环境。坚持正税清费,取消、免征110项行政事业性收费,降低23项收费标准,向社会公开行政事业性收费和政府性基金目录,认真清理规范经营服务性收费,启动建设项目“一费制”改革试点,推动了政府职能转变、收费环境净化。推进财政和金融有机结合,鼓励金融机构加大信贷投放,为经济发展提供了有力的资金支持。健全财源建设服务体系,加大政策宣传解读、服务引导、兑现落实力度,提高了财政服务发展的效能和水平。
二、2014年预算草案
2014年全市公共财政预算收入安排303.11亿元,增长11%；按照现行财政体制和收支平衡的原则,公共财政预算支出相应安排353.35亿元,增长9%。
市级公共财政预算收入安排53亿元,增长11%；公共财政预算支出相应安排81.86亿元,增长9%。
全市政府性基金预算收入安排195亿元,增长3.45%；政府性基金预算支出安排200亿元,增长2.9%。
市级政府性基金预算收入安排65亿元,增长0.54%；政府性基金预算支出安排65.5亿元,增长2.09%。
市级预算支出安排主要项目是:
一是支持经济发展方式转变。安排6.92亿元,支持传统产业发展高端化集群化,推动战略性新兴产业发展,推进高端服务业发展。二是加大民生政策保障力度。安排17.1亿元,加强社会保障、医疗保障、社会救助、养老服务、创业就业服务和住房保障六大体系建设。三是推进社会事业改革创新。安排11.94亿元,深化教育领域综合改革,推进文化体制机制创新,推动群众体育和竞技体育全面发展,支持做好计划生育工作。四是推进城乡发展一体化。安排8.08亿元,加快发展现代农业,扎实推进新型城镇化。五是加强生态文明建设。安排5.7亿元,推动建立系统完整的生态文明制度体系,支持生态基础设施建设,促进节能减排,推进污染源治理。六是推动创新社会治理。安排1.61亿元,改进公共服务提供方式,健全公共安全体系,提高社会治理水平。
三、确保完成预算目标任务的工作措施
(一)深入推进财税体制改革。对现行各级财政分担事项进行认真调查摸底,研究谋划税制改革应对措施,努力维护好地方利益。加快实施政府购买服务制度,进一步降低行政成本、提高服务质量。做好税式支出改革试点,发挥好税收优惠政策的正向激励导向作用。推进政府会计改革,探索建立权责发生制的政府综合财务报告制度。
(二)健全完善财政政策激励机制。建立公平有效的财政政策激励机制。政策激励传统产业内涵发展,打造传统产业财源的转型版。政策激励战略性新兴产业倍增发展,打造战略性新兴产业财源的扩张版。政策激励现代服务业跨越发展,打造现代服务业财源的升级版。
(三)健全完善财政支出保障机制。加快转变农业发展方式,促进农业增效、农民增收、农村生态提升。推进以人为核心的城镇化,稳步推进城镇基本公共服务常住人口全覆盖。强化生态文明建设,推动淄博市环境质量持续改善。大力促进教育公平,推动教育资源合理分配、教育事业均衡发展。健全城乡均等的公共就业服务体系和创业激励机制,推动创业带动就业。健全社会保障财政投入制度,不断提高城乡居民社会保障水平。深化医药卫生体制改革,统筹推进医疗保障等综合改革。推进文化体制机制创新,促进基本公共文化服务标准化、均等化和文化产业规模化、集约化、专业化。
(四)健全完善财政管理机制。加强预算管理,进一步做细、做实、做准预算。深化国库集中支付、公务卡等改革,加快构建更加安全规范高效的财政资金管理机制。加强绩效管理,对财政拨款达到规定额度的投资发展类项目实行绩效目标管理。盘活财政资金存量,增强财政统筹能力。加强债务管理,着力防控债务风险。推进预决算公开,稳步推进市本级部门预决算和“三公”经费预决算公开。
(五)健全完善财政服务机制。抓好结构性减税政策落实,全面清理规范经营服务性收费,进一步优化营商环境。改革财政支持发展的方式,健全“财金结合”机制,充分放大财政资金导向和杠杆效应。抓住用好区域重大政策利好,研究好、建设好财政政策环境,为经济社会发展提供新支撑、注入新活力。建立健全鼓励创业创新的财政服务机制,推动形成全民创业、全面创新的生动局面。
(六)健全完善国有资产监管体制和政府资源运营机制。以市场化手段运营国有资本,鼓励非公有制企业参与国有企业改革,推进出资人制度建设,努力实现国有资本保值增值。完善政府投融资体制机制,为重点项目建设提供有力的资金保障。探索政府公共资源实现均等化服务的新模式,提升资产价值和使用效能,多渠道增加运营收益。
(七)健全完善增收节支监督制约机制。推动税源管控体系建设,实现税源横到边、纵到底的无缝隙管理。强化征管手段,完善征管机制,提高征管效能,依法应收尽收。严格贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严从紧控制一般性支出,努力降低行政成本。
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