关于攀枝花市2013年财政决算及2014年1至6月预算执行情况的报告（摘登） 2014年8月27日在攀枝花市第九届人民代表大会常务委员会第二十一次会议上
市人民政府
一、2013年全市及市本级财政决算情况
（一）全市财政决算情况
1．公共财政收支及平衡情况
2013年，全口径公共财政收入完成1,160,949万元。其中，按现行财政体制属于中央和省级的收入为575,499万元。
全市公共财政收入完成585,450万元，为调整预算的101.6%，同比增长2.4%；全市实现公共财政支出1,150,583万元，为调整预算的98.1%，同比增长6.4%。
按现行财政体制和有关政策办理省与市的财政结算后，2013年全市公共财政收支决算的平衡情况为：当年公共财政收入585,450万元，加上返还性收入68,645万元、一般性转移支付补助228,163万元、专项转移支付补助252,292万元、地方政府债券转贷收入46,100万元、调入资金2,240万元、上年结余收入18,739万元后，总收入为1,201,629万元。总收入减去当年实际支出1,150,583万元、地方政府债券还本支出21,840万元、援助其他地区支出3,584万元、上解支出3,094万元后，年终滚存结余22,528万元。扣除按政策规定应结转到2014年继续使用的结转项目15,323万元，全市实现累计净结余7,205万元。
2．政府性基金收支及平衡情况
2013年，全市政府性基金收入完成243,714万元，为调整预算的100.3%，同比下降5.2%；全市实现基金支出285,933万元，为调整预算的96.1%，同比增长4%。当年收入加上上级补助收入48,505万元、调入资金2万元、上年结余收入7,626万元后，总收入为299,847万元。总收入减去当年实际支出285,933万元、上解支出2,364万元后，年终滚存结余11,550万元。
3．国有资本经营预算收支及平衡情况
2013年，全市国有资本经营预算收入完成400万元，为调整预算的100%，同比下降6.1%；全市实现国有资本经营预算支出400万元，为调整预算的100%，同比下降6.1%。
（二）市本级财政决算情况
1．公共财政收支及平衡情况
2013年，市本级公共财政收入完成295,648万元，为调整预算的101.6%，同比增长17.7%；市本级实现公共财政支出464,243万元，为调整预算的96.4%，同比增长5.8%。
2013年市本级公共财政收支决算的平衡情况为：当年公共财政收入295,648万元，加上返还性收入68,645万元、一般性转移支付补助228,163万元、专项转移支付补助252,292万元、地方政府债券转贷收入46,100万元、上年结余收入7,034万元、县（区）上解收入4,983万元后，市本级总收入为902,865万元。总收入减去实际支出464,243万元、上解支出3,094万元、地方政府债务还本支出14,600万元、援助其他地区支出3,584万元、对县（区）的返还性补助21,594万元、一般性转移支付补助127,855万元、专项转移支付补助234,646万元、转贷县（区）地方政府债券16,100万元后，年终滚存结余17,149万元。扣除按政策规定应结转到2014年继续使用的结转项目13,757万元，市本级实现累计净结余3,392万元。
2．政府性基金收支及平衡情况
2013年，市本级政府性基金收入完成116,272万元，为调整预算的100.1%，同比下降17.6%；市本级实现政府性基金支出138,189万元，为调整预算的96.6%，同比增长6.1%。当年收入加上上级补助收入48,505万元、上年结余收入4,193万元,县（区）上解收入10,006万元后，总收入为178,976万元。总收入减去当年实际支出138,189万元、补助下级支出33,498万元、上解上级支出2,364万元后，年终滚存结余4,925万元。
3．国有资本经营预算收支及平衡情况
2013年，市本级国有资本经营预算收入完成400万元，为调整预算的100%，与上年持平；市本级实现国有资本经营预算支出400万元，为调整预算的100%，与上年持平。
4.重点支出情况
2013年，市级财政不断调整优化支出结构，继续加大对教育、农业、卫生等公共服务领域的投入，各项重点支出得到有效保障，其中：教育支出83,333万元、农林水事务支出18,752万元、医疗卫生支出28,276万元。
5.预备费安排使用情况
市级财政总预备费预算为3,500万元，实际支出3,500万元，其中：援助雅安市名山区灾后恢复重建项目支出1,000万元，弥补市级基本建设支出缺口2,500万元。
6.超收收入安排使用情况
2013年市级公共财政收入预算为291,000万元，实际完成295,648万元，超收4,648万元；政府性基金收入预算为116,100万元，实际完成116,272万元，超收172万元。超收收入全部用于补充还贷准备金。
7.政府采购支出执行情况
2013年市级实现政府采购支出43,829万元，同比增长47.1%，其主要构成为：专用设备及材料24,211万元、通用设备13,840万元、工程763万元、服务3,747万元、其他货物1,268万元。
8.绩效评价工作开展情况
2013年市级对公共服务性强、社会关注度高、资金量大的10个政府投资项目和10项专项资金开展绩效评价，共评价市级财政资金14.8亿元，同比增加12亿元，增长428.6%。
二、2014年1至6月全市和市本级财政收支预算执行情况
今年上半年，全市公共财政收入完成320,874万元，为预算的51.2%，同比增长1.2%;政府性基金收入完成81,548万元，为预算的36.4%，同比下降18.8%。全市实现公共财政支出514,376万元，为预算的50.9%，同比增长11.4%；政府性基金支出98,032万元，为预算的41.1%，同比下降19%。
市本级公共财政收入完成155,595万元，为预算的50.4%，同比增长0.3%；政府性基金收入完成13,552万元，为预算的15.4%，同比下降52.7%。市本级实现公共财政支出225,362万元，占预算的50.3%，同比增长13.1%；政府性基金支出37,204万元，为预算的35.3%，同比下降15.3%。
三、2014年下半年重点工作
1.加大收入征管力度。一是认真分析上半年收入情况、特点及其增减因素，切实提高收入预测准确度。二是加强对税源的监控，确保应征尽征。三是加快推进综合治税平台建设，充分挖掘税收潜力。四是加强对出租经营用房税收的征管，规范全市经营用房税收管理。五是落实收入征管责任，强化目标考核。六是继续加强非税收入管理，确保完成年初预算任务。
2.强化支出预算管理。落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》和实施细则，树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭办事原则，制定出台《攀枝花市市本级“三公”经费预算管理暂行办法》。加大专项资金清理整合力度，实现资金安排统筹协调。调整优化支出结构，加大对重点项目和民生的保障力度。
3.继续争取上级支持。准确把握上级专项资金绩效分配方式改革动向，做好项目的筛选、包装和上报工作，全力以赴争取上级资金支持。牢牢抓住试验区建设、全国老工业基地调整改造和全省实施“三大发展战略”等重大机遇，积极向上反映攀枝花市特殊困难，力争上级对攀枝花市补助规模有新的突破。
4.深化财政管理改革。按照中央税制改革的要求，继续做好“营改增”、消费税、资源税、环境保护税改革的相关工作。深化扩权强县改革试点，激发县域经济发展活力。加大财政资金公开力度，充分满足人民群众对政府预决算的知情权和监督权。完善政府债务管理机制，努力防范财政风险。健全乡镇财政预算和国库集中支付制度，确保财政资金的安全。
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