强化流程再造 打造内控“利器” 日照市人防办主题教育成果在内控建设实践中落实
本报讯（通讯员 王云凤）“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，市人防办着重将主题教育的成果运用到实践中，特别是针对巡察中提到的“以预算管理为中心、以资金管控为核心的内部控制体系和内控管理信息系统尚未建立起来，风险防控不健全”的问题，市人防办即知即改、迅速行动，通过流程再造、建立信息系统、督查考核等措施，在全市率先建立了较为完整的内部控制系统，实现了内控管理由零散向系统、由事后向事前、由被动向主动“三个转变”。
托清内控现状
收集市人防办现有的文件资料，按照“废、留、改、立”的原则，对照科学性、规范性、可行性和操作性要求，对原有业务流程和规章制度进行全面、认真梳理。同时突出三个重点，将财务科、综合科、工程科等列为重点部门；将领导干部、科室负责人、财务人员等列为重点人员；将党风廉政、政府采购、合同管理、事前审批等事项列为重点环节，从上级文件、部门职责、业务制度、财务管理四个层面，对内控现状进行自我评价。共梳理出《建设项目管理制度》《轮岗交流管理办法》等不符合内控要求或者缺失的制度14项，及时进行了调整补充和修订完善，为下一步内控流程再造奠定了坚实的基础。
排查风险隐患
坚持“三个对照”，系统排查风险隐患，进行定性定量评估后流程再造，提高内控建设的针对性。一是对照政策查风险，结合人防业务和巡察整改要求，看是否存在落实缺位问题，是否有与上级政策不符、甚至相抵触的政策；二是对照制度查风险，看制度建设是否完善、操作是否规范，是否存在按经验和习惯办事、对规章制度执行不力等现象；三是对照职责查风险，看责任落实是否到位，特别是公务接待、经费收支、政府采购、基建工程等重点环节是否按程序履职尽责、规范操作。共排查出一级风险1个、二级风险13个、三级风险5 个，共计19个风险点，针对这19个风险点进行量化评估、流程再造。特别是针对不相容岗位未进行分离等一级风险问题进行重点评估、流程再造，规避了舞弊等行为的发生。
推进流程再造
按照单位层面制度、财务管理制度、业务层面制度等五个方面，梳理现行制度、理顺内在关系、找准风险点位，进行流程再造，重构单位预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目和合同管理等业务流程，通过内控体系建设将各项制度系统衔接起来，形成了规范、完整的《内控制度汇编》《内部控制手册》《内控风险评估报告》，进一步明确了业务目标、范围、内容和风险点，实现了运用内部控制的方法对原有的制度还原为流程后进行再造，使各部门在执行过程中做到了有章可循。
强化系统建设
通过信息系统建设强化创新业务内控管理。将内控流程、岗位职责、规章制度、风险点等嵌入到内控系统中予以固化，实现了内控管理技术支持与风险“硬控制”。在内控信息系统中设置了网上通知、流程节点提示、网上审批、制度查询和常用事项等功能，杜绝了审批事项“先斩后奏”现象，实现了预算目标控制、支出标准限额控制、财务运行公开透明，有效简化了办事流程、提高了工作效率。以制度建设为基础，预算管理为主线、资金管控为核心的内部控制体系和内控管理信息系统基本完成。
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