关于2017年度市级预算执行和其他财政收支审计整改情况报告（摘登） 2018年12月19日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议上市人民政府
2018年12月19日在攀枝花市第十届人民代表大会常务委员会第十五次会议上
市人民政府
一、审计整改工作开展情况
市政府高度重视市人大常委会对审计工作报告审议意见的办理，听取汇报并进行专题研究，责成有关部门（单位）采取有力有效措施狠抓整改，确保整改工作取得实实在在的成效。一是市政府领导针对强农惠农财政补贴资金使用“一卡通”情况专项审计调查等审计结果作出重要批示，明确整改要求。二是及时召开贯彻《领导干部履行经济责任重点风险提示清单》和《领导干部履行自然资源资产管理和生态环境保护责任重点风险提示清单》（简称“两张清单”）情况督办会，要求各县（区）政府、市级各部门（单位）对照检查，限期整改，市委常委会专门听取了整改工作情况汇报。三是对重点项目审计发现问题纳入市政府督查督办，按照整改责任主体，定期报送整改情况。四是召开审计发现问题整改情况通达会，要求被审计单位主要负责人切实履行整改第一责任人的责任，将审计发现问题的整改工作列入重要议事日程，压实压紧整改责任，整改情况通过适当的方式予以公告。
二、审计工作报告反映问题的整改情况
截至今年10月底，《审计工作报告》所列6大类问题大部分得到及时纠正，违规金额26990.76万元已解缴财政26805.76万元，剩余违规金额正在整改。管理不规范金额141691.81万元，已纠正90922.88万元，剩余管理不规范金额正在整改，采纳审计意见建议121条。
审计在指出问题的同时，积极促进监督管理机制建设，市政府及相关部门（单位）相继制定完善了一系列管理制度、规定和办法，促进规范管理。比如《攀枝花市人民政府办公室关于进一步加强中央、省、市预算年投资项目管理的通知》（攀办发〔2018〕53号）；《2018年全市政务信息系统整合共享工作重点任务》（攀办函〔2018〕30号）；《攀枝花市 2018年危旧房棚户区改造实施方案》（攀办发〔2018〕13号）；《攀枝花市非税收入管理实施办法》（攀财非〔2018〕11号）和《攀枝花市市级政府投资项目代建制资金管理暂行办法》（攀财投〔2018〕49号）。总的来看，审计整改工作取得了实实在在的成效。
（一）市级预算执行及决算草案审计发现问题的整改情况。
1.财政收支管理不规范方面。滞留财政专户的非税收入26608.75万元全部缴入国库。已化解支出挂账19145.08万元。晚征4326.71万元耕地占用税的征收工作正在积极推进。
2.超范围使用产业投资基金方面。超范围使用的10600万元由市财政局在以后年度安排预算归垫。
（二）市级部门预算执行审计发现问题的整改情况。
6个市级部门高度重视，召开专题会议研究部署整改工作，应缴未缴收入15.64万元已上交财政，会计账务处理不规范4824.02万元已调整账务，往来款项253.37万元正在进行清理。
（三）重大政策措施落实跟踪审计发现问题的整改情况。
1.工程建设领域保证金清退不及时方面。已清退安全文明措施费4690.65万元，已清退农民工工资保证金143.53万元。
2.公务卡支付比例总体较低方面。各县（区）积极推行公务卡制度改革，2017年公务卡支付占现金支付比例较2016年有所上升，东区、西区、仁和区、米易县、盐边县分别增长17%、96%、14%、66%、425%。
3.4个技改项目进度迟缓方面。有关部门积极联系指导企业，调整项目工期，优化建设方案，督促企业加快项目推进，按项目进度拨付资金。
4.简政放权事项不够彻底方面。盐边县正采取调整办公场所、重新合理布局等方式，积极推进全部行政审批事项进驻县政务服务中心。
5.部分门户网站重复建设、管理分散方面。相关部门（单位）正积极清理现有门户网站，做好门户网站整合、迁移工作，推进信息系统整合共享。
6.西区2016年预算指标项目资金结余较大方面。西区加快推进“三供一业”项目，已拨付资金21802万元。
7.钢铁和煤炭行业化解过剩产能奖补资金管理使用不够规范方面。对未按国库集中支付制度直接拨付企业中央奖补资金1480万元的问题，已将相关情况进行了移送。对扩大市级奖补资金开支范围241.48万元的问题，认真核实支出的真实性和必要性，确认后按要求予以支出。
（四）重大民生专项审计发现问题的整改情况。
1.2017年保障性安居工程跟踪审计发现问题的整改情况。
相关县（区）高度重视审计发现问题的整改督促工作，制订切实可行的整改方案，分类实施整改，确保整改成效。已拨付棚户区改造基础设施项目费用1983.93万元，上交财政1434.04万元；104户退出保障性住房，清退货币补贴2.04万元；兑付农户农村危房改造补助资金6.23万元；盘活闲置保障性住房309套；收缴住房租金56.06万元；6个竣工项目已办理产权登记。
2.扶贫资金审计发现问题的整改情况。
相关县（区）高度重视，举一反三，排查问题，严格整改。已调整扶贫资金40万元，4个扶贫项目已建成完工。已对19个完工项目组织了竣工验收。
3.强农惠农财政补贴资金“一卡通”专项审计调查发现问题的整改情况。
截留挤占财政补贴资金111.79万元已归还原资金渠道，滞留财政补贴资金87.13万元已拨付到位，长期结余资金14.35万元已重新安排使用。未按规定通过“一卡通”发放财政补贴资金3.98万元，已兑付农户森林生态效益补偿资金0.35万元，同时，已对责任人提醒谈话，违规享受和领取财政补贴资金99.99万元已通过解缴财政、清理核实等方式整改。
（五）投资项目审计发现问题的整改情况。
相关县（区）对5个项目进度较为滞后、2个项目推进缓慢、3个项目无实质性进展的问题进行综合分析研究，正全力推进项目建设；37个未开工建设项目，已有13个项目开工建设，19个项目已重新启动招商，5个项目正在办理相关手续；16个项目建设中存在的困难和问题，13个项目已逐步解决，3个项目正在解决。
（六）国有企业审计发现问题的整改情况。
已调整账务5270.35万元，已作坏账损失处理76.18万元，已办理产权登记3513万元，已全额收回转给私营企业和个人资金500万元，3人受到单位严肃批评并作出了书面检查。
三、下一步工作措施
一是强化整改责任落实和责任追究。将审计整改纳入市、县（区）两级政府重要议事日程，强化政府督查与审计监督的合力，压实被审计单位的整改主体责任，压紧主要负责人整改第一责任人的职责；认真落实《四川省审计约谈办法》，对审计发现问题整改不力、敷衍整改、拖延整改的要严肃追责问责。二是强化整改措施建立整改长效机制。深入落实《中共攀枝花市人大常委会党组关于完善审计工作和审计查处重大问题整改情况向市人大常委会报告机制的意见》，加强整改情况动态管理，建立整改档案。加大问题曝光和整改结果公开力度，主动接受社会监督。三是加大审计发现问题整改结果运用。结合实际制定具体整改方案，及时研究解决整改中存在的重大问题，加强审计整改结果与目标考核相结合，将重大整改情况纳入政府督办事项。进一步强化审计整改结果运用，把整改情况作为领导班子成员述责述廉、年度考核、任职考核的重要依据，更加注重源头防控，更好发挥审计工作在促进完善治理的职能作用。
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