潼关县人民检察院三项措施强化内部控制管理
通讯员梁春强刘燕燕
为进一步提高内部管理水平,规范内部控制体系建设,增强防控风险意识,潼关县人民检察院三项措施强化内部控制管理,完善内控制度建设。
编制内控手册。该院以内部控制体系建设为抓手,完善财经工作的内部控制体系,形成全新的《潼关县人民检察院内部控制规范手册》。并要求各部门要严格遵循手册相关要求,规范业务行为,以推进本院综合管理水平再上新台阶。
健全内控制度。实行重大资金使用集体决策,对重大事项、大额支出,均由党组集体研究决定,确保决策民主、科学;由主管领导负责财务审批,检察长定期对财务管理情况进行监督检查,最大程度地消除经济责任风险,确保单位资产安全、完整。
规范财务工作流程。完善财务各项工作业务流程和管理制度,以内部控制建设为契机,进一步加强预算、收支、资产、项目、政府采购以及合同管理的控制,以确保财务记录、财务报告信息和其他管理信息的及时、可靠和完整,有效保障单位业务稳健高效运行。
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