关于眉山市市本级2019年预算调整方案的报告
一、调整事由
一是省财政厅转贷市本级再融资债券增加78,380万元用于偿还政府性债务本金；省财政厅转贷市本级新增地方政府债券增加140,660万元(其中一般债券6,060万元，专项债券134,600万元)用于基础设施建设，两项合计转贷市本级地方政府债券资金增加219,040万元。
二是按照国务院办公厅《关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发［2014］70号）和省财政厅《关于盘活财政存量资金有关事项的通知》（川财预［2015］21号）精神，报经市政府同意，2019年度收回一般预算存量资金3,243万元纳入一般公共预算统筹安排相关支出。
三是机关事业单位工作人员正常晋升导致基本工资、津补贴和绩效工资标准进行调整，相应增加预算。
四是在预算执行中按照稳增长、促发展的精神，结合部门实际工作和项目开展情况相应增减预算。
五是参保人员的增减、财政补助标准和报销标准的变化，社保基金相应增减预算。
六是2019年市本级国有企业经营良好，利润增长，国有资本经营收益增加，相应调整国有资本经营预算。
鉴于上述原因，建议对市本级年初财政预算进行适当调整。
二、预算调整情况
（一）一般公共预算调整情况
1.收入预算调整情况
（1）再融资债券转贷收入增加78,380万元。
（2）收回市级各部门存量资金增加243万元（2019年收回存量资金3,243万元，其中3,000万元已编入年初预算）。
（3）转移性收入增加185,373万元。
（4）新增地方政府一般债券6,060万元。
（5）新调入预算稳定调节基金24,950万元。
以上五项合计调增收入295,006万元。
2.支出预算调整情况
（1）一般公共预算支出调增41,638万元（收回存量资金243万元、新增地方政府一般债券6,060万元、新增转移性收入15,335万元，新调入预算稳定调节基金20,000万元），主要用于眉山市中心城区污水处理能力建设、工投公司注册资本金、生活垃圾分类项目、还本付息、新增人员和人员正常晋升增资支出等项目支出。
（2）再融资债券用于还本支出调增78,380万元。
（3）岷东新区新调入预算稳定调节基金用于还本支出调增4,950万元。
（4）补助下级支出调增170,038万元。
以上四项合计调增支出295,006万元。
3.收支平衡情况
上述收支预算调整后，市本级财力总计837,022万元，其中：地方一般公共预算收入223,906万元，转移性收入468,936万元（税收返还41,125万元，转移支付补助427,811万元），下级上解收入21,547万元，地方政府债券转贷收入84,440万元（一般债券6,060万元，再融资债券78,380万元），收回存量资金3,243万元，预算稳定调节基金调入34,950万元。支出预算总计837,022万元，其中：地方公共预算支出452,983万元（其中一般公共服务支出调增437万元、公共安全支出调增352万元、教育支出调增2,368万元、社会保障和就业支出调增2,165万元、卫生健康支出调增788万元、城乡社区支出调增1,138万元、农林水支出调增2,006万元、资源勘探信息等支出调增20,000万元、援助其他地区支出调增300万元、灾害防治及应急管理支出调增186万元、债务付息支出调增13,048万元），上解上级支出23,660万元，补助下级支出277,049万元，地方政府债券支出83,330万元。收支平衡。
（二）政府性基金预算调整情况
1.收入预算调整情况
政府性基金预算收入调增138,170万元，其中新增地方政府专项债券调增134,600万元，再融资债券调增3,570万元。
2.支出预算调整情况
政府性基金预算支出调增138,170万元，其中城乡社区支出调增134,600万元，主要用于甘眉工业园区光伏产业园建设项目、创建公交都市项目、棚户区改造项目等，债务还本支出调增3,570万元。
3.收支平衡情况
上述政府性基金预算调整后，2019年市本级政府性基金收入预算总额为572,433万元，其中：基金收入434,263万元，新增地方政府专项债券收入134,600万元，再融资债券收入3,570万元。市本级政府性基金2019年支出预算总额为572,433万元，其中基金支出568,863万元，债务还本支出3,570万元。收支平衡。
（三）社保基金预算调整情况
1.收入预算调整情况
社会保险基金预算收入调增21,348万元，其中失业保险基金收入调增1,687万元、城镇职工医疗保险基金收入调增21,957万元、工伤保险基金收入调减1,865万元、生育保险基金收入调增273万元、城乡居民基本医疗保险基金收入调减704万元。
2.支出预算调整情况
社会保险基金预算支出调增930万元，其中失业保险基金支出调增386万元、城镇职工医疗保险基金支出调减805万元、工伤保险基金支出调增573万元、生育保险基金支出调减953万元、城乡居民基本医疗保险基金支出调增1,729万元。
3.收支平衡情况
上述收支预算调整后，市本级2019年社会保险基金收入预算为391,346万元，支出预算为328,923万元，品叠后结余62,423万元。
（四）国有资本经营预算调整情况
2019年市本级国有资本经营预算收入调增467万元，其中利润收入调增543万元、股息收入调减76万元，调整后2019年市本级国有资本经营收入预算为2,510万元。市本级国有资本经营预算支出调增467万元，其中国有企业政策补贴调增201万元、调出资金调增266万元，调整后2019年市本级国有资本经营预算支出预算为2,510万元，收支平衡。
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