关于眉山市2017年财政决算及2018年上半年财政预算执行情况的报告（摘要） 2018年8月28日在眉山市第四届人大常委会第十五次会议上
市财政局局长 刘友洪
一、关于2017年财政决算情况
（一）预算收支情况
1.全市情况
2017年全市地方一般公共预算收入931，612万元，加返还性收入和上级转移支付收入1，181，991万元、地方政府性债券转贷收入556，809万元、上年结余29，855万元、调入资金35，124万元、调入预算稳定调节基金44，334万元，地方一般公共预算收入总计2，779，725万元；减当年地方一般公共预算支出2，256，815万元（其中权责发生制列支224，957万元）、上解上级支出61，870万元，债务还本支出403，600万元，收支品迭滚存结余57，440万元。扣除按规定结转下年的项目资金42，155万元，全市净结余15，285万元，全部补充预算稳定调节基金。
全市政府性基金预算收入1，147，088万元，加上级补助收入18，930万元、地方政府性债券转贷收入316，847万元、上年结余60，789万元，减基金预算支出1，274，879万元（其中权责发生制列支56，521万元）、上解上级支出2，886万元、债务还本支出156，800万元、调出资金33，719万元，基金预算滚存结余75，370万元，按规定结转下年继续使用。
全市国有资本经营预算收入7，089万元，减国有资本经营预算支出5，684万元，调出资金1，405万元，结余资金为零。
全市社会保险基金预算收入400，588万元，减社会保险基金预算支出306，413万元，当年结余94，175万元，滚存结余579，849万元。
2.市本级情况
2017年市本级地方一般公共预算收入177，523万元，加返还性收入和上级转移支付收入514，220万元、地方政府性债券转贷收入340，500万元、上年结余19，977万元、下级上解收入23，905万元、调入资金17，286万元、调入预算稳定调节基金15，648万元，地方一般公共预算收入总计1，109，059万元；减当年地方一般公共预算支出445，462万元（其中权责发生制列支34，757万元）、补助下级支出270，031万元、上解上级支出23，198万元、债务还本支出178，200万元、债务转贷支出162，300万元，收支品迭滚存结余29，868万元。扣除结转下年的项目资金19，104万元，市本级净结余10，764万元，全部补充预算稳定调节基金。
市本级政府性基金预算收入178，342万元，加上级补助收入4，057万元、地方政府性债券转贷收入158，884万元、下级上解收入2，829万元、上年结余收入40，229万元，减基金预算支出223，924万元（其中权责发生制列支12，238万元）、补助下级支出8，931万元、上解上级支出2，829万元、地方政府债券还本支出28，500万元、债务转贷支出48，824万元、调出资金17，089万元，基金预算滚存结余54，244万元，按规定结转下年继续使用。
市本级国有资本经营预算收入985万元，减国有资本经营预算支出788万元，调出资金197万元，结余资金为零。
市本级社会保险基金预算收入323，531万元，减社会保险基金预算支出251，481万元，当年结余72，050万元，滚存结余393，892万元。
3.市人代会批准预算的执行情况
2017年市本级地方一般公共预算收入完成177，523万元，为预算的93.6%，同口径增长6.8%；2017年市本级地方一般公共预算支出预算变动为464，566万元，实际完成支出445，462万元，为调整预算的95.89%。市本级政府性基金预算收入完成178，342万元，为预算的93.91%，同口径下降52.97%；基金预算支出预算调整为278，168万元，实际完成223，924万元，为调整预算的80.5%。市本级国有资本经营收入预算为458万元，执行数为985万元，为预算的215.07%；支出预算为458万元，执行数为985万元，为预算的215.07%。市本级社会保险基金收入预算数293，006万元，调整预算数299，228万元，执行数为323，531万元；市本级社会保险基金支出预算数209，833万元，调整预算数252，113万元，执行数为251，481万元；市本级社会保险基金本年收支结余72，050万元，年末滚存结余393，891万元。
（二）决算变动情况
根据省财政决算会审情况，全市及市本级财政收支决算数与向市四届人大四次会议报告的预算执行数相比发生了一些变化。具体情况如下：
全市一般公共预算决算收入总计增加13，063万元，其中：一般性转移支付收入增加6，456万元、专项转移支付收入增加5，387万元、调入资金增加1，220万元。全市一般公共预算支出增加1，801万元、上解上级支出增加636万元、补充预算稳定调节基金减少695万元。品迭后，全市年终滚存结余为42，155万元，增加11，321万元，全部为结转下年使用。
市本级一般公共预算决算收入减少2，731万元，其中：一般性转移支付收入增加677万元、下级上解收入减少3，409万元、调入资金增加1万元。市本级一般公共预算支出增加1，520万元、补助下级支出增加1万元、上解上级支出减少2，647万元、补充预算稳定调节基金减少999万元。品迭后，市本级年终滚存结余为19，104万元，减少606万元，全部为结转下年使用。
全市政府性基金预算收入增加2，889万元（上级补助收入增加2，889万元）、基金预算支出增加51万元、调出资金增加2，457万元、基金结余相应变动为75，370万元，增加381万元。
市本级政府性基金预算收入增加2，828万元（上级补助收入增加2，828万元）、基金预算支出减少106万元、补助下级支出增加2，829万元、调出资金增加12万元，市本级政府性基金结余相应变动为54，244万元，增加93万元。
二、关于2018年上半年收支预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
全市地方一般公共预算收入完成580，414万元，完成预算的57.96%，同口径增长9.9%，税收占比为63%。其中：税收收入完成365，844万元，同口径增长25.2%；非税收入完成214，570万元，同口径下降8.95%。全市地方一般公共预算支出完成1，508，664万元，增长7.25%。
市本级地方一般公共预算收入完成96，715万元，完成预算的51.46%，同口径下降2.04%，税收占比为65.54%。其中：税收收入完成63，382万元，同口径增长23%；非税收入完成33，333万元，同口径下降30.78%。市本级地方一般公共预算支出完成303，372万元，增长59.43%。
（二）政府性基金预算执行情况
全市政府性基金预算收入完成1，065，075万元，完成预算的114.11%，增长453.42%；全市政府性基金预算支出完成731，494万元，增长172.72%。
市本级政府性基金预算收入完成211，104万元，完成预算的59.53%，增长76.67%；市本级政府性基金预算支出完成122，243万元，增长0.44%。
（三）国有资本经营预算执行情况
全市国有资本经营预算收入完成5，900万元，完成预算的61.88%。国有资本经营预算无支出（无支出原因为：该笔收入是6月底缴入金库，在7月份已实现支出）。
市本级国有资本经营预算无收入（6月底缴入专户，在7月份已缴入金库）。国有资本经营预算无支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
全市社会保险基金预算收入完成207，363万元，完成预算的52.17%。全市社会保险基金支出164，507万元，完成预算的50.43%。
市本级社会保险基金预算收入完成164，993万元，完成预算的51.09%。市级社会保险基金支出135，229万元，完成预算的50.04%。
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