关于2019年全市财政预算执行情况和 2020年全市及市级预算草案的报告（摘要） 2020年1月17日在金昌市第八届人民代表大会第四次会议上通过
一、2019年全市和市级预算执行情况
（一）2019年财政预算执行情况
全市一般公共预算执行情况：全市大口径财政收入完成517352万元，下降14.9%；一般公共预算收入完成208276万元，下降9.8%；全市一般公共预算支出完成663076万元，增长5.6％。
（二）政府债务限额和债券执行情况
2019年，省财政下达金昌市政府新增债券资金127300万元。根据《预算法》规定，对政府债券资金安排计划编制预算调整方案，已经市人大常委会审议批准后执行。
（三）2019年财税政策落实及财政工作情况
加强形势分析研判，积极应对风险挑战。召开专题会议，分析研判财税形势，全力加强增收堵漏工作。争取资金支持，年内共争取债券资金12.73亿元，祁连山环境整治补助资金1亿元，财政运行困难补助增量资金0.21亿元，县级基本财力保障机制奖补增量资金0.25亿元，省级工伤保险调剂金0.3亿元。市直部门向上争取项目资金33.2亿元，较上年增长64.2%。
落实减税降费政策，激发市场主体活力。全年累计新增减税降费7.25亿元，其中：新增减税5.92亿元。主要是减免增值税3.67亿元，惠及企业1953户；减免企业所得税0.31亿元，惠及企业1594户；减免个人所得税1.31亿元，惠及9.6万人；减免“六税两费”0.63亿元。
狠抓预算执行管理，确保收支预算平衡。深入检视组织收入方面存在的漏洞和薄弱环节，力促收入降幅逐月收窄。依法对重点税源企业开展清缴欠税和风险防控工作。加大国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入征缴力度。
全力筹措财政资金，助推发展提质增效。围绕供给侧结构性改革，支持工业经济高质量发展。落实市级创业创新专项资金940万元，工业强市及中小企业发展专项资金2000万元，争取省级引导科技创新发展、支持科技创新若干措施专项资金830万元，军民融合军粮保障创新示范工程资金1671万元，企业技术改造专项资金8304万元。聚力攻坚农业农村短板，支持乡村振兴战略高质量实施。落实农业产业化发展资金7154万元，新型农业经营主体和农业产业化龙头企业发展奖补资金200万元，筹措农村人居环境整治资金3743万元。注重培育新的经济增长点，支持第三产业高质量发展。安排文化旅游引导发展专项10000万元，争取“火星1号基地”连接公路一期工程3654万元。
聚焦打赢三大攻坚战，助力补齐发展短板。创新财政举措，全力推进精准脱贫攻坚。全市投入财政专项扶贫资金8483万元，增列幅度达到收入增量的10%。坚持绿色发展，大力支持生态环境治理。安排祁连山生态环境、中央和省级环保督察和“绿盾2019”专项行动反馈问题整改资金15209万元。安排农村地区清洁能源推广利用项目1500万元，市第二城市生活垃圾填埋场工程2000万元，争取省级污染减排和大气污染防治资金1989万元。筹措水利及农田水利建设资金10905万元。坚决守牢底线，切实防范化解债务风险。全市化解政府性债务0.19亿元，化解率6.1%，偿还政府债券利息1.43亿元。
着力保障改善民生，办好惠民利民实事。全市教育、社会保障、医疗卫生等民生支出53.6亿元，增长6%，占财政支出的80.8%。其中：教育支出9.1亿元。社会保障和就业支出7.8亿元。安排就业市级补助资金1500万元，争取省级就业专项资金5020万元。落实入驻国家级开发区企业养老保险省级补助资金3654万元。卫生健康支出3.6亿元。提高城乡居民医保筹资标准，人均财政补助达到520元/年，落实残疾人“两项补贴”制度，将集中供养孤儿生活费提高至1360元/月，社会散居孤儿生活费提高至1000元/月。住房保障支出16.9亿元，市区配水管网工程等供水供热项目加快建设，开工建设棚户区改造项目35个31271套。
深化财政管理改革，保障财政稳健运行。组织开展国家重点生态功能区转移支付等项目绩效评价工作。扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作，全面清理补贴项目和资金落实情况。推动人大预算审查监督拓展改革，积极配合人大预算联网监督审查工作。认真做好相关部门预算划转等工作，确保部门正常运转和履职需要，保障机构改革顺利实施。
二、2020年全市及市级财政预算编制草案
（一）全市一般公共预算编制。2020年全市大口径财政收入计划完成548400万元，增长6%。按照《预算法》规定，汇编市、县（区）及经开区一般公共预算，全市一般公共预算收入预算220240万元，增长5.7%。全市一般公共预算支出预算447277万元，下降8.2%。
（二）市级一般公共预算编制。市级一般公共预算收入预算139600万元，增长5.7%。相应安排2020年市级一般公共预算支出155310万元。具体支出安排为：
一是坚持据实测算、打足打实的原则，安排人员经费89041万元，占支出预算的57.3%，较上年预算增加7180万元。
在职人员工资42953万元，养老保险7126万元，医疗保险4897万元，取暖补贴2730万元，公务交通补贴等2548万元，住房公积金4602万元，退休人员取暖补贴等2185万元，科学发展业绩考核奖励经费10000万元，全国文明城市奖励经费5500万元，预留增人增资经费3000万元，职务职级并行增资1500万元，应休未休年休假补贴2000万元。
二是坚持分类分档、定员定额的原则，安排市级行政事业单位运转经费14833万元，占支出预算的9.6%，较上年预算增加67万元。在保障机构正常运转的基础上，办公费、差旅费、会议费、培训费等一般性支出统一压减10%，历年以来形成固化的部门工作补助经费统一压减30%。
按照单位类别及人员职级分类核定的办公费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公用取暖费等公用经费6969万元，较上年预算减少162万元；保障部门履行职能、开展专项业务且持续发生的项目支出7864万元，较上年预算增加229万元。
三是坚持保障基本、兜牢底线的原则，安排保障和改善民生资金23460万元，占支出预算的15.1%，较上年预算增加2109万元。
社会保障及就业方面安排支出12940万元，较上年增加2945万元。
教育文化方面安排支出4834万元，较上年减少57万元。
医疗卫生方面安排支出3305万元，较上年减少79万元。
困难群体解困安排支出328万元，较上年减少567万元。
基层组织运转和社区治理方面安排支出2053万元，较上年减少133万元。
四是坚持补齐短板、防控风险的原则，安排支持打赢三大攻坚战专项资金18740万元，占支出预算的12.1%，较上年预算增加2740万元。
强化成果巩固，严格执行扶贫资金预算增列政策，安排财政专项扶贫资金4713万元，不断巩固提升脱贫攻坚成果。
强化系统治理，通过争取政府新增债券等方式，安排垃圾分类、污染防治及农村人居环境整治专项资金1200万元，坚决打好污染防治攻坚战，确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。
强化底线思维，安排一般债券付息支出7123万元，清理拖欠民营企业中小企业账款等政府隐性债务5704万元，防范化解债务风险，确保不发生系统性风险。
五是坚持优化结构、统筹推进的原则，安排社会事业发展等领域刚性支出9236万元，占支出预算的5.9%，较上年预算减少23798万元。综合市级财政保障和可承受能力，在上年预算基础上对部分项目支出压减30%，支持提升社会治理和公共服务供给质量。
整改落实棚户区改造问题专项资金3074万元，支援藏区建设资金900万元，税收事务经费247万元，支持经开区发展542万元，“人才特区”建设专项经费300万元，招商引资工作经费200万元，农业项目资金500万元，行政事业单位职工住房补贴100万元，公务接待费200万元，出国境经费25万元，党员和干部教育培训经费200万元，宣传工作经费200万元，建设项目投资评审费140万元，精神文明创建经费150万元，信访工作专项经费60万元，纪检监察专项经费20万元，国防后备力量建设30万元，少数民族发展专项经费10万元，代表建议办理补助50万元，代表履职通讯交通补助31万元，国家安全工作经费30万元，国库集中支付代理银行业务费60万元，赴宕昌驻村帮扶人员补助经费 245万元，预留工会在职人员经费400万元，预备费1500万元。
市级一般公共预算支出155310万元，加上上级提前下达的专项转移支付49218万元，上年结转上级专项转移支付1490万元，支出预算合计为206018万元，较上年预算下降6.2%。按照政府支出分类科目分列安排为：
一般公共服务支出26832万元，较上年预算（下同）下降17.8%，主要原因是税收事务、信访工作、建设项目投资评审、大型户外公益广告、共建共治共享社会治理等专项经费较上年预算减少；
公共安全支出15729万元，增长27.5%，主要原因是2020年落实公安部门职务与职级并行增资政策、保障2019年新招录公安辅警人员经费以及上级提前下达政法转移支付补助增加；
教育支出32543万元，下降1.9%；
科学技术支出749万元，下降58.7%；
文化旅游体育与传媒支出8267万元，下降28.9%；
社会保障和就业支出39475万元，增长18.6%；
卫生健康支出24278万元，增长3.9%；
节能环保支出2416万元，下降43%；
城乡社区支出11712万元，增长71.5%；
农林水支出15267万元，增长18.9%；
交通运输支出3778万元，下降63.2%；
资源勘探信息等支出1582万元，下降54.3%；
商业服务业等支出2244万元，增长0.4%；
自然资源海洋气象等支出2543万元，增长6.8%；
住房保障支出7896万元，下降45.5%；
粮油物资储备支出645万元，下降27%；
灾害防治及应急管理支出765万元，增长68.9%；
预备费1500万元，下降40%；
债务还本付息支出7123万元，下降20.9%；
其他支出674万元,下降63%。
（三）市级政府性基金预算编制。2020年市级政府性基金收入预算为39500万元，较上年完成数增长69.1%。
（四）市级国有资本经营预算编制。预计2019年，金化集团公司、金泥集团公司净利润亏损，金铁集团公司收支平衡。2020年，市级国有资本经营预算收入为零，相应未安排国有资本经营预算支出。
（五）市级社会保险基金预算编制。2020年市级社会保险基金预算收入84793万元，较上年完成数增长4.2％。
（六）经开区财政收支预算安排。2020年经开区一般公共预算收入预算6620万元，增长7.9%。
三、2020年财政重点工作任务
培植财源，夯实财政可持续基础。通过向上争取项目前期费和专项资金支持等措施，推动重大项目建设，培育财税增收点；通过支持有色金属深加工及新材料产业发展等措施，培育支柱财源；通过支持园区完善基础设施等措施，培育财源聚集区；通过改组或组建国有资本投资运营公司等措施，培育纳税大户；通过扶持县区发展实体经济等措施，培育地方财源。
提质增效，落实积极财政政策。全面落实减税降费政策，加强非税收入管理，督促各项非税收入及时足额征缴入库。全面梳理政府各类资源资产，通过出售、转让等方式，盘活激活用活闲置资产、沉睡资源，确保国有土地租赁收入、公积金增值收益、股权转让收入征收到位。
强化保障,坚决兜牢“三保”底线。坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线，积极支持拓宽就业增收渠道、提升公共服务质量、完善社会保障体系和推进社会治理创新。
集中力量,打赢打好“三大攻坚战”。全面加强各级各类扶贫资金监管，推动做好脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接。巩固提升污染治理成果，加大环境保护和生态建设力度。通过本级预算和争取政府债券资金等方式，妥善化解债务存量，着力清理拖欠民营企业中小企业账款。
硬化约束，切实加强支出管理。强化预算执行的程序性约束，切实维护预算严肃性。严控一般性支出，切实加强支出管理。优先保障工资发放、机构运转和重大民生政策落实。充分利用国家加快地方政府专项债券发行使用的政策机遇，全力向上争取项目资金及债券支持，保障重点项目建设需要，切实缓解财政压力。
完善机制，不断深化财政管理改革。健全绩效指标和标准体系。积极推进人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展各项工作。深化政府采购制度改革。不断提高财政工作透明度。主动接受人大、政协和代表委员的监督,充分吸纳代表委员的意见建议，提升依法理财水平。
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