关于广安市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告（摘要）
受市人民政府委托，市财政局2018年2月5-7日将《关于广安市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告》提请市五届人大四次会议审查通过。摘要如下：
一、2017年预算执行情况
（一）收支及平衡情况
1.全市
（1）一般公共预算
全市地方一般公共预算收入完成71.2亿元，同口径（下同）增长15.9%。一般公共预算收入加返还性收入7亿元、一般性转移支付收入102.7亿元、专项转移支付收入71.4亿元、债务转贷收入65亿元、上年结转2亿元、调入资金13.9亿元，收入总量为333.2亿元。
全市一般公共预算支出实现266.1亿元，增长8.9%；一般公共预算支出加上解支出6.1亿元、债务还本支出43.9亿元，支出总量为316.1亿元。
收入总量减支出总量，结余17.1亿元。其中，补充预算稳定调节基金4.8亿元，结转2018年继续使用12.3亿元。
（2）政府性基金预算
全市政府性基金预算收入完成84.6亿元，增长32.2%。政府性基金预算收入加上级补助5.3亿元、上年结余8879万元、债务转贷收入22亿元，可供安排的收入总量为112.8亿元。全市政府性基金预算支出实现101.8亿元，增长14.5%；加调出资金4.9亿元、债务还本支出5.5亿元，支出总量为112.2亿元。收入总量减支出总量，结余6050万元。
（3）国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入完成8677万元，加上级转移性补助收入2亿元，收入总量为2.9亿元。全市国有资本经营预算支出实现2.6亿元，调入一般公共预算统筹使用1904万元。结转930万元。
（4）社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入完成53亿元，加上年结余40.8亿元，可供安排的收入总量为93.8亿元。全市社会保险基金预算支出实现42.3亿元。收入总量减支出后，全市滚存结余51.5亿元。
2.市级（1）一般公共预算
市级一般公共预算收入完成18.2亿元，增长27.2%。一般公共预算收入加返还性收入1.8亿元、一般性转移支付收入4.7亿元、专项转移支付收入20.1亿元、债务转贷收入13.4亿元、上年结转2亿元、调入资金6.2亿元，收入总量为66.4亿元。
一般公共预算支出实现38.4亿元，增长8.2%。一般公共预算支出加上解支出1亿元、债务还本支出11亿元，支出总量为50.4亿元。
收入总量减支出总量，结余16亿元。其中，补充预算稳定调节基金3.7亿元，结转2018年继续使用12.3亿元。
（2）政府性基金预算
市级政府性基金预算收入完成27.1亿元，增长28.4%。政府性基金预算收入加上级补助9216万元、上年结余8336万元、债务转贷收入7亿元，可供安排的收入总量为35.8亿元。市级政府性基金预算支出实现30.5亿元，增长24.8%；加调出资金3亿元，补助下级1.7亿元，债务还本支出2100万元，支出总量为35.4亿元。收入总量减支出总量，结余4492万元。
（3）国有资本经营预算
市级国有资本经营预算收入完成5927万元，预算支出实现3957万元，调入一般公共预算统筹使用1040万元。结转930万元。
（4）社会保险基金预算
市级社会保险基金预算收入完成44.2亿元，加上年结余31.7亿元，可供安排的收入总量为75.9亿元。市级社会保险基金预算支出实现36亿元。收入总量减支出后，市级滚存结余39.9亿元。
（二）市级预算稳定调节基金和预备费使用情况
市级预算稳定调节基金年初余额2.9亿
元，年度预算执行过程中动用1.4亿元，因超收、预算结余等因素补充2.2亿元，预算稳定调节基金年末余额为3.7亿元。动用的预算稳定调节基金主要用于：自办民生项目、贫困家庭脑瘫儿童康复救助、老旧居民小区供配电设施改造、组建产业发展基金等方面。
市级一般公共预算安排的5450万元预备费主要用于：支持防控H7N9禽流感等自然灾害，支持脱贫攻坚、民生工程项目支出，以及支持新引进重大产业项目发展等方面。
（三）地方政府债务情况
2017年全市政府债务限额为263.9亿元。2017年末全市政府债务余额246.8亿元，控制在政府债务限额以内。政府债务率为78.1%，低于100%的警戒线。2017年财政厅共转贷广安市地方政府债券87亿元，主要用于道路交通、市政设施、保障性住房建设以及农林水、科教文卫等公益性事业发展。
市级政府债务限额为64.9亿元。2017年末市级政府债务余额59.5亿元，政府债务率为83.8%。2017年财政厅共转贷市级地方政府债券20.4亿元，主要用于农业供给侧结构性改革、脱贫攻坚、轨道交通、创新创造、绿色发展等方面。
（四）执行市人大预算决议情况
2017年，市政府及相关部门全面贯彻落实预算法，认真执行市五届人大一次会议、常委会会议有关决议和审查意见，主动接受人大代表监督指导，邀请人大代表、政协委员参与财政支出绩效评价；加强与人大代表、政协委员的沟通，认真办理有关财政事项的人大代表建议11件、政协委员提案7件，反馈满意率为100%。
加强收支预算管理，保持财政平稳运行。一是挖掘收入潜力。全市地方一般公共预算收入增速居全省前列，收入总量迈上70亿元台阶。二是盘活存量资金。全市共盘活存量资金1.2亿元，统筹用于稳增长、调结构、惠民生等关键领域。三是严格支出管控。全市民生支出184.7亿元，占一般公共预算支出的69.4%，高于全省平均水平。四是强化库款管理。
精准对接中省政策，全力争取上级支持。一是瞄准基本财力补助。全年争取财力性补助102.7亿元，其中，均衡性转移支付资金32.8亿元，比2016年增长8.9%。二是紧盯重大专项补助。精准向上争取项目资金，全年到位专项补助资金71.4亿元。特别是华蓥山区山水林田湖草生态保护修复工程项目成功纳入全国第二批试点，获中央财政首期奖补资金10亿元。三是多谋政府债券支持。
落实积极财政政策，助推稳增长调结构。一是推进税费减免。二是助力“项目年”。统筹用好政府债券、土地出让金、城市基础设施配套费等资金，支持产业园区、城市基础设施、民生领域等重大项目建设。三是精准扶持产业发展。四是促进县域经济发展。市级安排区市县转移支付补助3亿元。
创新投融资模式，破解发展资金难题。一是组建政府性投资基金。工业发展引导基金、产业引导基金、城市发展基金等6支基金已组建运行，为广安经济社会发展增添新动能。二是规范运用PPP模式。三是加强财政金融互动。
狠抓改革落实落地，加速释放政策红利。一是完善预决算公开制度。二是完善市与园区财税体制。确保市与园区共享改革发展成果。三是深化国企改革。新组建7户市属国企、1户县属国企，全市国企达49户，国有经济实力不断增强。四是优化政府采购流程。
牢固树立法治理念，全面推进依法理财。一是加强政府法治建设。二是强化政府债务管理。深入开展违法违规融资担保专项整治，共排查出违法违规融资担保57笔、涉及金额34.7亿元。三是加强预算绩效管理。市级75个一级预算管理单位实施部门整体支出绩效自评，完成11个项目、5.6亿元资金的绩效评价。四是严肃财经纪律。加强监督力量整合，建立案件线索移送机制。全市共监督检查单位789个，查出违规金额1.1亿元，已整改资金1.1亿元，移送案件线索21条。
（五）全市一般公共预算重点支出情况
一是大力支持脱贫攻坚。全市投入29.7亿元，加快推进***、精准脱贫。
二是推进绿色生态发展。全市投入5.1亿元，加强生态文明建设。
三是助力产业转型升级。全市投入6.3亿元，促进优势产业做大做强。
四是落实教育优先保障。全市投入59.1亿元，促进教育改革发展。
五是织密社会保障安全网。全市投入44.6亿元，支持建立完善全覆盖、保基本、多层次、可持续的社会保障体系。
六是繁荣发展文体事业。全市投入3.6亿元，构建现代公共文化体育服务体系。
七是改善城乡基础设施。全市投入25.7亿元，支持重大桥梁、过境高速公路、国省干线公路、客运枢纽、县乡公路、棚户区改造等基础设施建设。
二、2018年预算草案
（一）全市预算情况
1.一般公共预算
全市地方一般公共预算收入预计为78.4亿元，比2017年完成数增长10%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、上级提前下达专项转移支付、上年结转、调入预算稳定调节基金、调入资金等133.4亿元，减专项上解7亿元、债务还本支出1.2亿元后，可供安排的财力总量为203.6亿元。按照收支平衡的原则，全市一般公共预算支出为203.6亿元。
2.政府性基金预算
全市政府性基金预算收入预计为75.9亿元（其中：国有土地使用权出让金收入72.4亿元），加上年结余6050万元，减调出资金4.4亿元，收入总量为72.1亿元。按照收支平衡和对应安排原则，全市政府性基金预算支出为72.1亿元。
3.国有资本经营预算
全市国有资本经营预算收入预计为1.2亿元，增长43.6%，加上级补助9041万元，上年结转930万元，收入总量为2.3亿元。按照收支平衡原则，全市国有资本经营预算支出为1.9亿元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本和国有企业政策性补贴等；调入一般公共预算统筹使用3305万元。
4.社会保险基金预算
全市社会保险基金预算收入预计为45.4亿元，加上年结余51.5亿元，收入总量为96.9亿元。按照现行社保支出政策，全市社会保险基金预算支出为41.6亿元，滚存结余55.3亿元。
（二）市级预算草案
1.一般公共预算
市级一般公共预算收入预计为20亿元，比2017年完成数增长10%。一般公共预算收入加返还性收入、一般性转移支付收入、上级提前下达专项转移支付、区市县上解收入、上年结转、调入资金等39.7亿元，调入预算稳定调节基金8650万元，减专项上解省级和补助区市县1.6亿元、债务还本支出1亿元，市级可供安排的收入总量为57.9亿元。按照收支平衡的原则，市级一般公共预算支出安排57.9亿元，主要支出安排如下：
（1）办好优质公平教育方面，安排资金4.1亿元。主要用于：
一是安排学前教育资金3500万元。二是安排义务教育资金2.2亿元。三是安排高中教育资金3772万元。四是安排职业教育资金7858万元。
（2）支持文化体育传媒方面，安排资金1.3亿元。主要用于：
一是安排促进文化繁荣发展资金3388万元。
二是安排公共文化体育场馆开放资金3300万元。
三是安排文物保护资金700万元。四是安排体育事业资金1128万元。
（3）提升社会保障水平方面，安排资金
20亿元（含市级统收统支城乡居民基本医疗保险资金15.5亿元）。主要用于：
一是安排社会保险补助资金16.5亿
元。
二是安排医药卫生发展资金2788万
元。
三是安排强化社会救助兜底资金1796万元。
四是安排就业创业资金1070万元。
（4）保护生态环境方面，安排资金11.5亿元。主要用于：
一是安排华蓥山区山水林田湖草生态保护修复资金10亿元。
二是安排生态环境保护资金2178万元。三是安排环境污染综合治理资金5359万元。
（5）支持乡村振兴方面，安排资金2.7亿元。主要用于：
一是安排脱贫攻坚资金5000万元。二是安排农林水资金1.1亿元。
三是安排农业综合开发、农村综合改革资金7648万元。
（6）支持实体经济方面，安排资金2.5亿元。主要用于：
一是安排促进工业转型升级资金1.1亿元。
二是安排科技创新驱动资金2000万
元。
三是安排商贸旅游发展资金5300万
元。
四是安排促进金融发展资金1160万
元。
（7）改善城乡基础设施和居住环境方面，安排资金2.6亿元。主要用于：
一是安排城乡建设资金6600万元。
二是安排住房保障资金1亿元，支持保障性住房建设，按政策匹配公积金。
三是安排交通建设资金6700万元。
（8）支持社会管理方面，安排资金12.6亿元。主要用于保障机关事业单位人员工资、单位运转、维护公共安全、加强社会管理、加大人才投入、增强政法保障等方面。
（9）安排预备费6200万元，主要用于预算执行中的自然灾害等突发事件增支需求以及难以预见的开支。
2.政府性基金预算
市级政府性基金预算收入预计为32.9亿元（其中：国有土地使用权出让金收入32.3亿元），增长21.6%，加上年结余4492万元，减调出资金3亿元后，收入总量为30.4亿元。按照收支平衡和对应安排原则，市级政府性基金预算支出安排30.4亿元，主要用于征地补偿安置、土地开发、失地农民保险、城市建设维护等。
3.国有资本经营预算
市级国有资本经营预算收入预计为7140万元，增长20.5%，加上年结转930万元，收入总量为8070万元。按照收支平衡原则，市级国有资本经营预算支出安排为6470万元，主要用于补充企业资本金、支持企业发展壮大、解决企业遗留问题、企业债券还本付息等；调入一般公共预算统筹使用1600万元。
4.社会保险基金预算
市级社会保险基金预算收入预计为37.2亿元，加上年结余39.9亿元，收入总量为77.1亿元。按照现行社会保险支出政策，市级社会保险基金预算支出安排为35.1亿元，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，滚存结余42亿元。
三、2018年财政重点工作
（一）突出预期目标，确保财政收支稳健运行。
（二）用活资金政策，促进实体经济提质增效。
（三）坚持人民中心，持续加大民生事业投入。
（四）管控融资闸门，有效防范政府债务风险。
（五）全面深化改革，推动建立现代财政制度。
（六）聚焦资金效益，实施全过程绩效管理。（七）严肃财经纪律，依法加强财政监督管理。
（八）突出保值增值，做强做优做大国有企业。
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