关于达州市2018年财政预算执行情况和 2019年财政预算草案的报告（书面） 2019年2月22日在达州市第四届人民代表大会第四次会议上
达州市财政局
各位代表：
受市人民政府委托，现将达州市2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案提请大会审查，并请市政协委员提出意见。
一、2018年财政预算执行情况
2018年，在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督支持下，全市各级财政部门坚持“稳中求进”工作总基调，认真落实各项决策部署，继续实施积极财政政策，支持推进供给侧结构性改革，有力地促进了经济社会持续健康发展。全市财政运行稳中有进、稳中向好。
（一）全市财政预算执行情况
2018年，全市地方一般公共预算收入完成1,010,246万元，为预算的102.76%，增长10.05%（同口径，下同），其中：税收收入完成631,378万元，为预算的106.61%，增长17.86%；非税收入完成378,868万元，为预算的96.94%，下降0.88%。全市地方一般公共预算收入中税务部门完成674,685万元，增长18.50%；财政部门完成335,561万元，下降3.74%。
全市一般公共预算支出在年初预算基础上，加上省增加达州市的一般性转移支付、专项转移支付以及动用上年结转及转贷地方政府一般债券等，共调增支出预算1,684,501万元，全市一般公共预算支出预算相应变动为4,204,299万元。当年全市一般公共预算支出4,186,791万元，为预算的99.58%，增长7.59%。
全市地方一般公共预算收入，加上上级税收返还及一般性转移支付补助、专项转移支付补助、地方政府一般债券、上年结转、调入资金等3,659,503万元，收入总量为4,669,749万元。收入总量减去当年支出、上解支出、偿还地方一般债务等支出4,630,037万元，全市结存资金39,712万元。结存资金按规定清理后，补充预算稳定调节基金22,204万元，因项目跨年实施需要结转下年继续使用的资金17,508万元。2018年全市一般公共预算实现了收支平衡。
全市政府性基金预算收入完成1,598,919万元，为预算的116.45%，加上上级补助、上年结余资金、地方政府专项债券等收入后，可供安排的收入总量为1,974,856万元。全市政府性基金支出完成1,834,745万元，为预算的97.23%，主要用于征地和拆迁补偿、城市公共设施等；加上调出资金、偿还地方政府专项债务等支出后，支出总量为1,922,592万元。收入总量减去支出总量后，结余资金52,264万元，按规定全部结转下年继续使用。
全市国有资本经营预算收入完成1,781万元，为预算的100%，加上上级国有资本经营预算转移支付收入1,994万元和上年结转收入2,257万元后，可供安排的收入总量为6,032万元。全市国有资本经营预算支出完成6,032万元，为预算的100%，主要用于国有企业改革、企业技术改造升级及企业发展支出等。收入总量减去支出后，全市无资金结余。
全市社会保险基金预算收入完成723,559万元，为预算的100%，加上上年结余资金后，可供安排的收入总量为1,122,394万元。全市社会保险基金预算支出完成658,869万元，为预算的100%，主要用于按时足额兑现各项社会保险待遇，提高城乡居民养老保险待遇水平等。收入总量减去当年支出后，全市滚存结余资金463,525万元。
（二）市本级财政预算执行情况
市本级地方一般公共预算收入完成225,460万元，为预算的103.66%，增长11.39%，其中：税收收入完成164,674万元，为预算的104.43%，增长17.95%；非税收入完成60,786万元，（紧转第三版）
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